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山西省体育局2018年度部门决算

发布时间:2019-08-23 17:25来源:经济处字体 [ ]
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第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  概况

一、本部门职责

(一)组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策;起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。

(二)研究拟定并组织实施全省体育发展战略,协调推动多元化体育服务体系建设,推进全省体育公共服务和体育体制改革。

(三)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全省竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(五)协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划、政策,归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。

(六)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(七)指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。

(八)指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作;负责全省性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。

(九)承担省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018年纳入省体育局决算编报包括:省体育局本级和局属事业单位的全部收入和支出。纳入山西省体育局2018年决算的26个单位,包括行政单位1家,23家财政补助事业单位和2家经费自理事业单位。详细情况见下表:

山西省体育局2018年决算单位

序号

单位名称

1

山西省体育局本级 (含省优秀运动队)

2

山西省体育竞赛管理中心

3

山西省社会体育管理中心

4

山西省体育产业管理中心

5

山西省田径运动管理中心

6

山西省举重摔跤柔道运动管理中心

7

山西省自行车击剑运动管理中心

8

山西省射击射箭运动管理中心

9

山西省游泳运动管理中心

10

山西省武术运动管理中心

11

山西省体操运动管理中心

12

山西省运动康复基地(山西省忻州体育训练基地)

13

山西省拳击跆拳道运动管理中心

14

山西省太原航空运动学校

15

山西省大同航空运动学校

16

山西省长治航空运动学校

17

山西省体育博物馆

18

山西省全民健身中心

19

山西省体育局后勤服务中心

20

山西体育职业学院

21

山西省体育局财务核算管理中心

22

山西省球类运动管理中心

23

山西省体育局宣传中心

24

山西省棋牌运动管理中心

25

山西省体育人才职业转换中心

26

山西体育中心

 

第二部分  2018年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

(见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度省体育局收入总计138,219.84万元。与2017年相比,收入增加51,621.76万元,增长59.6%。主要原因是国有土地使用权出让收入列入局机关预算,用于偿还山西体育中心、尧城机场建设省财政借款。

2018年度省体育局支出总计124,085.51万元。与2017年相比,支出增加66,212万元,增长114.4%,主要原因:一是偿还山西体育中心、尧城机场建设省财政借款形成支出5亿元;二是山西射击射箭基地场馆建设支出;三是二青会运动队组队备战支出及二青会场馆提档升级改造支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计138,219.84万元,其中:财政拨款收入135,877.17万元,占比98.3%;事业收入735.40万元,占比0.53%;其他收入1,607.27万元,占比1.17%。较2017年当年收入86,598.08万元增加51,621.76万元,增长59.6%,主要原因是:国有土地使用权出让收入列入局机关预算,用于偿还山西体育中心、尧城机场建设省财政借款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计124,085.51万元,其中:基本支出21,755.77万元,占比17.5%;项目支出102,329.74万元,占比82.5%。较2017年当年支出57,873.51万元增加66,212万元,增长114.4%,主要原因:一是偿还山西体育中心、尧城机场建设省财政借款形成支出5亿元;二是山西射击射箭基地场馆建设支出;三是二青会运动队组队备战支出及二青会场馆提档升级改造支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度省体育局财政拨款收入135,877.17万元。与2017年相比财政拨款收入增加51,130.79万元,增长60.33%。主要原因是国有土地使用权出让收入列入局机关预算,用于偿还山西体育中心、尧城机场建设省财政借款。

2018年度省体育局财政拨款支出121,746.87万元。与2017年相比财政拨款支出增加66,226.88万元,增长54.39%。主要原因是偿还山西体育中心、尧城机场建设省财政借款、山西射击射箭基地场馆建设支出和二青会组队备战经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度省体育局财政拨款支出29,135.28万元,占本年支出合计的23.48%。与2017年相比,财政拨款支出减少2,113.37万元,下降6.76%。主要原因是2017发放全运会奖金造成人员支出增加。其中,人员经费16,623.44万元,占比59.06%,日常公用经费3,021.86万元,占比10.37%。

(二)财政拨款支出决算具体情况

教育支出2,750.15万元,完成预算的99.27%,用于山西体育职业学院人员支出以。较2017年决算增加116.91万元,增长4.43%,主要原因是山西体育职业学院招生人数变化,职业教育支出增加。

文化体育与传媒支出23,224.40万元,完成预算的99.21%,用于人员支出11,830.03万元、公用经费支出2,793.89万元、项目支出8,600.48万元。较2017年决算减少2,523.6万元,下降9.8%,主要原因2017年发放全运会奖金造成人员支出增加。

社会保障和就业支出2,271.19万元,完成预算的107.97%,用于机关事业单位养老保险缴费及其他社会保障缴费等。较2017年决算增加270.78万元,增长13.5%,主要原因是养老保险缴费基数随机关事业单位增资调整,养老保险缴费支出和职业年金缴费支出增加。

医疗卫生与计划生育支出889.54万元,完成预算的100.07%,用于机关事业单位基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助缴费支出。较2017年决算增加22.54万元,增长2.59%,主要原因2017年缴费基数随工资调整,医疗保险缴费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度,“三公”经费财政拨款支出决算为110.22万元,完成预算的81.53%,比上年增加27.03万元,增长32.49%,原因是:因公出国(境)支出增加。其中:因公出国(境)费预算60万元,支出决算60万元,占“三公”经费总支出的54.44%,比上年增加20.28万元,主要原因是2018年省外办批准的因公出国(境)团组数4个较2017年2个增加2个团,出国交流访问考察人数10人(次)较2017年9人(次)有所增加所致;公务用车购置及运行费预算75.2万元,无公务用车购置支出,支出决算47.78万元,占“三公”经费总支出的43.35%,比上年增加4.45万元,主要原因是2017年全运会决赛年,运动队外出训练比赛时间较长,训练保障业务用车支出较低,2018年训练保障业务用车运行费较2017年增加所致;公务接待费预算0万元,支出决算2.44万元,占“三公”经费总支出的2.21%,比上年增加2.3万元,主要原因是局机关2018年支出国家体育总局调研二青会场馆建设情况等3批次35人公务接待费用,较2017年3批次28人,接待人数增加所致。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年本部门机关运行经费支出1189.43万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年增加122.01万元,增长11.4%。主要原因是:机关公务员人数增加,相应公用经费支出增加;同时,运动队组队备战二青会公用经费支出增加,决算并入机关本级等原因所致。

(二)政府采购情况说明

2018年度,政府采购支出总额16,797.67万元,其中:政府采购货物支出9,120.93万元、政府采购工程支出5,000.98万元、政府采购服务支出2,675.75万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,本部门共有车辆47辆。其中,主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车6辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部用车2辆、其他用车13辆,其他用车主要是运动队训练保障业务用车;单价50万元(含)以上的通用设备9台(套),单价100万元(含)以上专用设备13台(套)。

(四)预算绩效情况说明

2018年度,省体育局实行绩效目标管理的项目共有156个,涉及项目支出预算102,643.99万元,其中体彩公益金预算安排的事业发展类项目支出33,550.22万元、国有土地出让收入安排的政府性基金支出63,680万元、一般公共预算安排的项目支出5,413.77万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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