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山西省体育局2012年部门决算及说明
发布日期:2013-08-30

山西省体育局2012年部门决算及说明

 

第一部分.山西省体育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分.山西省体育局2012年部门决算表

一、2012年收支决算总表

二、2012年财政拨款支出决算表

三、2012年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

第三部分.山西省体育局2012年部门决算说明

 

第一部分.山西省体育局概况

一、主要职能

(一)组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策;起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。

(二)研究拟定并组织实施全省体育发展战略,协调推动多元化体育服务体系建设,推进全省体育公共服务和体育体制改革。

(三)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全省竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(五)协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划、政策,归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。

(六)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(七)指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。

(八)指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作;负责全省性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。

(九)承担省人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

(一)决算编报范围及预算单位构成

2012年纳入省体育局决算编报包括:省体育局本级和局属事业单位的全部收入和支出。

                              山西省体育局部门决算

            省体育局本级          局属事业单位

                          

纳入山西省体育局2012年决算的单位包括行政单位1家,22家财政补助事业单位和1家经费自理事业单位。详细情况见下表:

2012年省体育局部门决算单位  

 

     第二部分.山西省体育局2012年部门决算表

 

 

 

 

 

 

            第三部分.山西省体育局2012年部门决算说明

一、2012年度省体育局收支总情况

(一)2012年度省体育局总预算收入情况

2012年度省体育局预算总收入为37098.28万元,按收入来源划分具体组成情况是:

1.财政拨款

省体育局2012年财政拨款总收入25333.36万元,按新的政府收支分类科目组成结构是:

——计划生育家庭奖励支出拨款25.08万元;

——体育支出拨款18240.42万元;

——其他文化体育传媒支出拨款1200万元;

——社会保障和就业支出拨款2314.28万元,其中事业单位离退休经费拨款1869.35万元,机关离退休经费拨款444.93万元;

——行政事业单位医疗经费拨款644.83万元;

——体院教育支出拨款2848.75万元;

——其他支出拨款60万元。

2.体育彩票公益金收入

2012年体育彩票公益金共从财政拨回收入9321.41万元。

3.事业收入

2012年度我局事业收入1022.26万元,主要包括:体育职业学院学费、杂费收入870万元,机关后勤服务中心126.24万元以及部分事业单位零星收入。

4.其他收入

2012年其他收入累计1401.76万元,主要是奥运会摔跤选拔赛及蹦床世界杯赛的收费,国家体育总局下拨的航空竞赛费、油料费、训练费等,利息以及其它零星收入。

5.经营收入

2012年度收入19.48万元,主要是我局所属大同航校利用自身条件积极为社会服务,开展航空飞播等活动所得收入。

6.用事业基金弥补收支差额284.29万元,为事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按照国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

(二)2012年度预算支出总体执行情况

2012年我局预算总支出33856.72万元,包括:

1.一般公共服务(类)支出25.08万元,主要用于执行国家计划生育政策,按独生子女父母每人每月50元的支出。

2.教育(类)支出3457.67万元,主要用于省体育局所属的山西体育职业学院的普通教育和职业教育支出。

3.文化体育与传媒(类)支出19054.56万元,主要用于省体育局及所属事业单位体育方面的支出,具体包括:

行政运行财政拨款支出670.24万元,主要用于保障省体育局行政单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

一般行政管理事务支出36万元,主要用于省体育局为完成特定的行政工作任务而发生的项目支出。例如:电子政务、信息化建设运行开发及行政部门机动经费。

机关服务支出260万元,主要用于为省体育局机关提供后勤保障服务的机关后勤服务中心的支出。

运动项目管理支出4963.51万元,主要用于省体育局各项目运动管理中心的日常管理支出,包括基本工资、津贴补贴以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等方面的支出。

体育竞赛支出973.86万元,主要用于省体育局和直属单位举办的综合性运动会及单项体育比赛方面的支出。

体育训练支出6726.33万元,主要用于省优秀运动队训练、器材、聘请外教以及科技保障方面的支出。

体育场馆支出2743.74万元,主要用于体育场馆维修改造及运行等方面的支出。

群众体育支出656.86万元,主要用于开展群众体育活动方面的支出。

其他体育支出713.65万元,主要用于除上述支出以外体育方面的支出。

4.社会保障和就业(类)支出2430.3万元,主要用于省体育局所属行政事业单位开支的离退休人员经费。

5.医疗卫生(类)支出629.56万元,主要用于省体育局所属行政事业单位开支的基本医疗保险经费及保健干部医疗经费。

6.资源勘探电力信息等事务(类)支出70万元,其中20万元为安全生产奖,50万元为省煤炭可持续发展基金,主要用于太原航校迁建支出。

7.其他支出8279.56万元,主要是用彩票公益金安排的体育支出。

8.结余分配222.24万元,主要是单位使用非财政拨款收支结余转入事业基金数。

二、2012年度省体育局财政拨款支出决算情况

省体育局2012年度部门决算中财政拨款支出表中的决算既包括使用当年从省财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。由于有的支出项目因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续实施,因此,财政拨款支出决算数小于《收支决算总表》中的财政拨款收入数。

本表按支出功能分类科目编制,反映省体育局年度部门预算中财政拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分,支出类别同部门收支总决算一样

基本支出,是用于省体育局机关、直属事业单位正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。

项目支出,是用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

三、2012年度“三公”经费财政拨款支出决算情况

2012年省体育局严格按照国家有关政策,严格“三公”经费管理,严格控制“三公”经费开支规模。2012年,省体育局财政拨款开支“三公”经费实际数额287.25万元,包括使用当年财政拨款和上年财政拨款结转结余资金发生的支出。其中:因公出国(境)费支出64.27万元,公务接待费支出74万元,公务用车费支出148.98万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出64.27万元,主要用于优秀运动队出访参加国际体育比赛及国外适应性训练。2012年省体育局因公组织出国()团组4个,参加其他单位组织的出国()团组7个,本单位全年因公出国()累计20人次。特别是我省在2012年经过艰苦的备注努力,共有9个大项、18个小项的24名运动员参加奥运会预选赛和角逐第30届伦敦夏季奥运会决赛,取得111铜和1个第五名的优异成绩,实现了山西28年奥运征战史上单项金牌“零”的突破,创造了我省奥运参赛历史上的最好成绩,谱写了山西体育事业的新篇章。

2.公务接待费支出74万元。指单位按照规定开支的各类公务接待(含外宾接待),促进单位与国内外相关单位交流业务工作情况。2012年新建山西体育中心交付使用,是我省体育史上的一件大事,填补了我省不能举办综合性或单项大型体育赛事的空白。

2012年省体育局成功承办和举办了伦敦奥运会摔跤项目资格赛、蹦床世界杯赛和太原国际马拉松赛等国际赛事,举办了全国蹦床锦标赛、全国自行车锦标赛、全国自行车冠军赛、全国跳水锦标赛、全国女子武术冠军赛、全国小轮车锦标赛等国内体育赛事。国内外体育界人士来山西进行观摩、指导和交流体育,扩大了山西的影响。

3.公务用车费支出148.98万元,主要用于省体育局及所属事业单位市内、省内及省外训练比赛等公务发生车辆租用费、燃油费、维修费、过路过桥费及保险费等运行维护费及公务用车购置费支出。2012年使用财政拨款购置汽车1辆,财政核定的小汽车编制数50辆(4个经费自理事业单位财政未核定小汽车编制数),小汽车实有数93辆。其中:小汽车编制内实有47辆,面包车、中巴车、大轿车实有数15辆,专业用车6辆,货车及工具车3辆,其他车实有数1辆。

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