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山西省体育局2016年部门决算公开
发布日期:2017-08-24

山西省体育局2016年部门决算公开目录

 

第一部分  山西省体育局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  山西省体育局2016年部门决算表

一、2016年收入支出决算表

二、2016年收入决算表

三、2016年支出决算表

四、2016年财政拨款收入支出决算总表

五、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表(一)

六、2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算表(二)

七、2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2016年部门决算公开相关信息统计表

九、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  山西省体育局2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分.山西省体育局概况

 

一、主要职能

(一)组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策;起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。

(二)研究拟定并组织实施全省体育发展战略,协调推动多元化体育服务体系建设,推进全省体育公共服务和体育体制改革。

(三)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全省竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(五)协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划、政策,归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。

(六)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(七)指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。

(八)指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作;负责全省性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。

(九)承担省人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

2016年纳入省体育局决算编报包括:省体育局本级和局属事业单位的全部收入和支出。纳入山西省体育局2016年决算的单位包括行政单位1家,23家财政补助事业单位和2家经费自理事业单位。详细情况见下表:

 

 

山西省体育局2016年决算单位

序号

单位名称

1

山西省体育局本级 (含省优秀运动队)

2

山西省体育竞赛管理中心

3

山西省社会体育管理中心

4

山西省体育产业管理中心

5

山西省田径运动管理中心

6

山西省举重摔跤柔道运动管理中心

7

山西省自行车击剑运动管理中心

8

山西省射击射箭运动管理中心

9

山西省游泳运动管理中心

10

山西省武术运动管理中心

11

山西省体操运动管理中心

12

山西省运动康复基地(山西省忻州体育训练基地)

13

山西省拳击跆拳道运动管理中心

14

山西省太原航空运动学校

15

山西省大同航空运动学校

16

山西省长治航空运动学校

17

山西省体育博物馆

18

山西省全民健身中心

19

山西省体育局后勤服务中心

20

山西体育职业学院

21

山西省体育局财务核算管理中心

22

山西省球类运动管理中心

23

山西省体育局宣传中心

24

山西省棋牌运动管理中心

25

山西省体育人才职业转换中心

26

山西体育中心

 

第二部分.山西省体育局2016年部门决算表

 

一、2016年收入支出决算表公开01表

 

2016年收入支出决算表

金额单位:元

编制单位:山西省体育局

公开01

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

407,675,496.68

一、一般公共服务支出

37

0.00

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

119,838,500.00

二、外交支出

38

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

三、事业收入

4

10,298,600.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

41

35,327,190.16

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

0.00

六、其他收入

7

5,186,848.25

七、文化体育与传媒支出

43

300,364,355.65

8

八、社会保障和就业支出

44

8,604,496.76

9

九、医疗卫生与计划生育支出

45

10,225,462.01

10

十、节能环保支出

46

0.00

11

十一、城乡社区支出

47

39,568,209.45

12

十二、农林水支出

48

0.00

13

十三、交通运输支出

49

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

50

0.00

15

十五、商业服务业等支出

51

0.00

16

十六、金融支出

52

0.00

17

十七、援助其他地区支出

53

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

19

十九、住房保障支出

55

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

21

二十一、其他支出

57

99,780,579.41

22

二十二、债务还本支出

58

0.00

23

二十三、债务付息支出

59

0.00

本年收入合计

24

423,160,944.93

本年支出合计

60

493,870,293.44

    用事业基金弥补收支差额

25

2,300,891.53

    结余分配

61

3,880,293.19

    年初结转和结余

26

225,580,793.55

      交纳所得税

62

0.00

      基本支出结转

27

28,331,282.09

      提取职工福利基金

63

0.00

      项目支出结转和结余

28

197,249,511.46

      转入事业基金

64

3,880,293.19

      经营结余

29

0.00

      其他

65

0.00

30

    年末结转和结余

66

153,292,043.38

31

      基本支出结转

67

32,005,521.11

32

      项目支出结转和结余

68

121,286,522.27

33

      经营结余

69

0.00

总计

36

651,042,630.01

总计

70

651,042,630.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、山西省体育局2016年收入决算表(公开02表)

 

2016年收入决算表

金额单位:元

编制单位:山西省体育局

公开02

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

423,160,944.93

407,675,496.68

0.00

10,298,600.00

0.00

0.00

5,186,848.25

423,160,944.93

407,675,496.68

0.00

10,298,600.00

0.00

0.00

5,186,848.25

2050302

中专教育

4,018,000.00

4,018,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

4,018,000.00

4,018,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

33,306,700.00

23,622,800.00

0.00

9,683,900.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

33,306,700.00

23,622,800.00

0.00

9,683,900.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

113,300.00

113,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

113,300.00

113,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070301

行政运行

9,754,893.00

9,754,893.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070301

  行政运行

9,754,893.00

9,754,893.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070302

一般行政管理事务

1,720,000.00

1,720,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070302

  一般行政管理事务

1,720,000.00

1,720,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070303

机关服务

2,519,982.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,519,982.83

2070303

  机关服务

2,519,982.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,519,982.83

2070304

运动项目管理

84,342,963.98

82,296,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,046,663.98

2070304

  运动项目管理

84,342,963.98

82,296,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,046,663.98

2070305

体育竞赛

4,105,500.00

4,105,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

4,105,500.00

4,105,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070306

体育训练

67,955,700.00

67,955,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070306

  体育训练

67,955,700.00

67,955,700.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070307

体育场馆

53,442,805.56

53,415,407.48

0.00

0.00

0.00

0.00

27,398.08

2070307

  体育场馆

53,442,805.56

53,415,407.48

0.00

0.00

0.00

0.00

27,398.08

2070308

群众体育

3,161,254.56

3,159,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,454.56

2070308

  群众体育

3,161,254.56

3,159,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,454.56

2070399

其他体育支出

8,275,885.00

7,976,836.20

0.00

0.00

0.00

0.00

299,048.80

2070399

  其他体育支出

8,275,885.00

7,976,836.20

0.00

0.00

0.00

0.00

299,048.80

2079902

宣传文化发展专项支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

  宣传文化发展专项支出

10,000.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

12,200,000.00

12,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

12,200,000.00

12,200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

5,701,560.00

5,409,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

292,300.00

2080502

  事业单位离退休

5,701,560.00

5,409,260.00

0.00

0.00

0.00

0.00

292,300.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2,576,800.00

2,576,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2,576,800.00

2,576,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

735,300.00

735,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

735,300.00

735,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

8,827,400.00

8,212,700.00

0.00

614,700.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

8,827,400.00

8,212,700.00

0.00

614,700.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

554,400.00

554,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

554,400.00

554,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

119,838,500.00

119,838,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

119,838,500.00

119,838,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

三、山西省体育局2016年支出决算表(公开03表)

  

2016年支出决算表

金额单位:元

编制单位:山西省体育局

公开03

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

493,870,293.44

174,556,094.95

319,314,198.49

0.00

0.00

0.00

493,870,293.44

174,556,094.95

319,314,198.49

0.00

0.00

0.00

2050302

中专教育

2,413,750.00

0.00

2,413,750.00

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

2,413,750.00

0.00

2,413,750.00

0.00

0.00

0.00

2050305

高等职业教育

32,800,140.16

26,722,840.16

6,077,300.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

32,800,140.16

26,722,840.16

6,077,300.00

0.00

0.00

0.00

2050803

培训支出

113,300.00

0.00

113,300.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

113,300.00

0.00

113,300.00

0.00

0.00

0.00

2070301

行政运行

8,435,700.64

8,435,700.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2070301

  行政运行

8,435,700.64

8,435,700.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2070302

一般行政管理事务

1,958,096.04

0.00

1,958,096.04

0.00

0.00

0.00

2070302

  一般行政管理事务

1,958,096.04

0.00

1,958,096.04

0.00

0.00

0.00

2070303

机关服务

3,594,344.72

3,594,344.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2070303

  机关服务

3,594,344.72

3,594,344.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2070304

运动项目管理

82,536,632.81

53,705,627.08

28,831,005.73

0.00

0.00

0.00

2070304

  运动项目管理

82,536,632.81

53,705,627.08

28,831,005.73

0.00

0.00

0.00

2070305

体育竞赛

4,105,500.00

0.00

4,105,500.00

0.00

0.00

0.00

2070305

  体育竞赛

4,105,500.00

0.00

4,105,500.00

0.00

0.00

0.00

2070306

体育训练

73,311,271.07

38,772,777.94

34,538,493.13

0.00

0.00

0.00

2070306

  体育训练

73,311,271.07

38,772,777.94

34,538,493.13

0.00

0.00

0.00

2070307

体育场馆

105,569,079.61

15,776,857.60

89,792,222.01

0.00

0.00

0.00

2070307

  体育场馆

105,569,079.61

15,776,857.60

89,792,222.01

0.00

0.00

0.00

2070308

群众体育

3,197,611.31

2,505,638.81

691,972.50

0.00

0.00

0.00

2070308

  群众体育

3,197,611.31

2,505,638.81

691,972.50

0.00

0.00

0.00

2070399

其他体育支出

15,203,111.74

6,320,049.23

8,883,062.51

0.00

0.00

0.00

2070399

  其他体育支出

15,203,111.74

6,320,049.23

8,883,062.51

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支

2,453,007.71

0.00

2,453,007.71

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化体育与传媒支出

2,453,007.71

0.00

2,453,007.71

0.00

0.00

0.00

2080502

事业单位离退休

6,027,696.76

6,027,696.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

6,027,696.76

6,027,696.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2,576,800.00

2,576,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2,576,800.00

2,576,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

行政单位医疗

735,300.00

735,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

735,300.00

735,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

事业单位医疗

8,914,135.01

8,806,435.01

107,700.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

8,914,135.01

8,806,435.01

107,700.00

0.00

0.00

0.00

2100799

其他计划生育事务支出

576,027.00

576,027.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

576,027.00

576,027.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

39,568,209.45

0.00

39,568,209.45

0.00

0.00

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

39,568,209.45

0.00

39,568,209.45

0.00

0.00

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

99,780,579.41

0.00

99,780,579.41

0.00

0.00

0.00

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

99,780,579.41

0.00

99,780,579.41

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

 

 

四、山西省体育局2016年财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

 

 

   2016年财政拨款收入支出决算总表

金额单位:元

编制单位:山西省体育局

公开04

    

    

   

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

1

   

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

287,836,996.68

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

119,838,500.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

35

29,351,550.00

29,351,550.00

0.00

6

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

37

288,828,281.98

288,828,281.98

0.00

8

八、社会保障和就业支出

38

7,757,860.00

7,757,860.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

9,588,635.01

9,588,635.01

0.00

10

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

41

39,568,209.45

0.00

39,568,209.45

12

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

51

99,780,579.41

0.00

99,780,579.41

22

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

407,675,496.68

本年支出合计

77

474,875,115.85

335,526,326.99

139,348,788.86

25

78

年初财政拨款结转和结余

26

203,461,988.26

年末财政拨款结转和结余

79

136,262,369.09

60,652,329.07

75,610,040.02

一、一般公共预算财政拨款

27

108,341,659.38

    基本支出结转

80

19,245,967.41

19,245,967.41

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

95,120,328.88

    项目支出结转和结余

81

117,016,401.68

41,406,361.66

75,610,040.02

29

82

总计

30

611,137,484.94

总计

83

611,137,484.94

396,178,656.06

214,958,828.88


五、山西省体育局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)(公开05表)

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

金额单位:元

编制单位:山西省体育局

公开05

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

335,526,326.99

161,259,119.15

174,267,207.84

335,526,326.99

161,259,119.15

174,267,207.84

2050302

中专教育

2,413,750.00

0.00

2,413,750.00

2050302

  中专教育

2,413,750.00

0.00

2,413,750.00

2050305

高等职业教育

26,824,500.00

20,747,200.00

6,077,300.00

2050305

  高等职业教育

26,824,500.00

20,747,200.00

6,077,300.00

2050803

培训支出

113,300.00

0.00

113,300.00

2050803

  培训支出

113,300.00

0.00

113,300.00

2070301

行政运行

8,435,700.64

8,435,700.64

0.00

2070301

  行政运行

8,435,700.64

8,435,700.64

0.00

2070302

一般行政管理事务

1,958,096.04

0.00

1,958,096.04

2070302

  一般行政管理事务

1,958,096.04

0.00

1,958,096.04

2070304

运动项目管理

80,199,942.86

51,685,604.76

28,514,338.10

2070304

  运动项目管理

80,199,942.86

51,685,604.76

28,514,338.10

2070305

体育竞赛

4,105,500.00

0.00

4,105,500.00

2070305

  体育竞赛

4,105,500.00

0.00

4,105,500.00

2070306

体育训练

73,311,271.07

38,772,777.94

34,538,493.13

2070306

  体育训练

73,311,271.07

38,772,777.94

34,538,493.13

2070307

体育场馆

105,547,072.80

15,754,850.79

89,792,222.01

2070307

  体育场馆

105,547,072.80

15,754,850.79

89,792,222.01

2070308

群众体育

3,163,155.47

2,471,182.97

691,972.50

2070308

  群众体育

3,163,155.47

2,471,182.97

691,972.50

2070399

其他体育支出

9,654,535.39

6,153,007.04

3,501,528.35

2070399

  其他体育支出

9,654,535.39

6,153,007.04

3,501,528.35

2079902

宣传文化发展专项支出

0.00

0.00

0.00

2079902

  宣传文化发展专项支出

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

2,453,007.71

0.00

2,453,007.71

2079999

  其他文化体育与传媒支出

2,453,007.71

0.00

2,453,007.71

2080502

事业单位离退休

5,181,060.00

5,181,060.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

5,181,060.00

5,181,060.00

0.00

2080504

未归口管理的行政单位离退休

2,576,800.00

2,576,800.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

2,576,800.00

2,576,800.00

0.00

2100501

行政单位医疗

735,300.00

735,300.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

735,300.00

735,300.00

0.00

2100502

事业单位医疗

8,299,435.01

8,191,735.01

107,700.00

2100502

  事业单位医疗

8,299,435.01

8,191,735.01

107,700.00

2100799

其他计划生育事务支出

553,900.00

553,900.00

0.00

2100799

  其他计划生育事务支出

553,900.00

553,900.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

六、山西省体育局2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)(公开06表)

  

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

金额单位:元

编制单位:山西省体育局

公开06

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

141,626,064.03

302

商品和服务支出

86,273,037.98

30101

基本工资

43,681,650.41

30201

办公费

986,343.89

30102

津贴补贴

7,915,655.86

30202

印刷费

481,812.00

30103

奖金

10,994,099.86

30203

咨询费

133,833.00

30104

其他社会保障缴费

15,863,229.36

30204

手续费

27,528.40

30106

伙食补助费

16,569,863.47

30205

水费

1,424,213.20

30107

绩效工资

33,535,696.32

30206

电费

5,135,272.71

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

9,560,663.52

30207

邮电费

966,065.17

30109

职业年金缴费

582,087.20

30208

取暖费

15,533,890.45

30199

其他工资福利支出

2,923,118.03

30209

物业管理费

9,242,602.21

303

对个人和家庭的补助

27,524,174.74

30211

差旅费

11,325,646.80

30301

离休费

1,815,085.00

30212

因公出国(境)费用

367,769.00

30302

退休费

1,660,475.00

30213

维修(护)费

6,581,817.85

30303

退职(役)费

1,010,585.00

30214

租赁费

2,985,173.00

30304

抚恤金

2,014,438.90

30215

会议费

328,399.60

30305

生活补助

249,787.00

30216

培训费

1,788,992.70

30306

救济费

67,560.00

30217

公务接待费

1,781.00

30307

医疗费

1,748,428.22

30218

专用材料费

10,974,609.93

30308

助学金

2,997,440.00

30224

被装购置费

0.00

30309

奖励金

506,446.30

30225

专用燃料费

336,836.53

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

5,116,832.92

30311

住房公积金

9,070,707.31

30227

委托业务费

2,952,527.24

30312

提租补贴

221,784.17

30228

工会经费

1,297,900.40

30313

购房补贴

124,036.10

30229

福利费

450,413.86

30314

采暖补贴

4,835,592.00

30231

公务用车运行维护费

545,631.75

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

1,409,400.47

30399

其他对个人和家庭的补助支出

1,201,809.74

30240

税金及附加费用

0.00

30299

其他商品和服务支出

5,877,743.90

310

其他资本性支出

25,712,731.09

31001

房屋建筑物购建

18,389,296.83

31002

办公设备购置

1,561,938.00

31003

专用设备购置

4,501,881.08

31005

基础设施建设

0.00

31006

大型修缮

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

31008

物资储备

0.00

31009

土地补偿

0.00

31010

安置补助

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

31013

公务用车购置

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

1,259,615.18

30400

对企事业单位的补贴

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

30403

财政贴息

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

30700

债务利息支出

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30707

国外债务付息

0.00

39900

其他支出

0.00

39906

赠与

0.00

人员经费合计

169,150,238.77

公用经费合计

111,985,769.07

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

七、山西省体育局2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算(公开07表)

  

2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

金额单位:元

编制单位:山西省体育局

公开07

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

95,120,328.88

119,838,500.00

139,348,788.86

0.00

139,348,788.86

75,610,040.02

95,120,328.88

119,838,500.00

139,348,788.86

0.00

139,348,788.86

75,610,040.02

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

39,568,209.45

0.00

39,568,209.45

0.00

39,568,209.45

0.00

2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

39,568,209.45

0.00

39,568,209.45

0.00

39,568,209.45

0.00

2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

55,552,119.43

119,838,500.00

99,780,579.41

0.00

99,780,579.41

75,610,040.02

2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

55,552,119.43

119,838,500.00

99,780,579.41

0.00

99,780,579.41

75,610,040.02

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、山西省体育局2016年部门决算公开相关信息统计表公开08表)

 

2016年部门决算公开相关信息统计表

金额单位:元

编制单位:山西省体育局

公开08表

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

107,304,072.50

96,758,460.97

货物

2

45,332,125.14

40,750,315.71

工程

3

24,611,261.72

22,018,846.32

服务

4

37,360,685.64

33,989,298.94

二、机关运行经费

项目

统计数

(一)行政单位

5

10,806,419.15

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

58

1.部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

28

3.一般执法执勤用车

10

0

4.特种专业技术用车

11

4

5.其他用车

12

26

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

1

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

0

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。


九、山西省体育局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表(公开09表)

 

 

2016年一般公共预算财政拨款

    “三公”经费支出表

金额单位:元

编制单位:山西省体育局

公开09表

项     目

2016年度预算数

2016年度决算数

(一)合     计

1,302,233.00

915,181.75

   因公出国(境)费用

547,187.00

367,769.00

   公务接待费

26,046.00

1,781.00

   公务用车购置及运行维护费

729,000.00

545,631.75

       其中:公务用车运行维护费

729,000.00

545,631.75

             公务用车购置

0.00

0.00

(二)相关统计数

  1.因公出国(境)团组数(个)

4

  2.因公出国(境)人次数(人)

6

  3.公务用车购置数(辆)

0

  4.公务用车保有量(辆)

31

  5.国内公务接待批次(个)

3

  6.国内公务接待人次(人)

35

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0


第三部分.山西省体育局2016年部门决算情况说明

 

一、2016年度省体育局收入支出总情况

(一)2016年度省体育局总预算收入情况

2016年度省体育局预算总收入为42316.09万元,比2015年61942.16万元,减少19626.07万元降低31.68%,主要是2015年其他国有土地使用权出让收入安排的支出2016年未做安排。按收入来源划分具体组成情况是:

1.财政拨款                             

2016年财政拨款总收入40767.55万元,其中:政府性基金收入11983.85万元。

2.事业收入

2016年度事业收入1029.86万元,主要是纳入财政专户管理体育职业学院学费收入1029.86万元。

3.其他收入

2016年其他收入518.68万元,主要国家体育总局下拨的训练竞赛费、上缴财政专户返还资金、后勤服务以及利息收入。

4.用事业基金弥补收支差额230.09万元。主要是局直属事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按照国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

5.上年结转和结余22558.08万元。系省体育局及所直属事业单位以前年度支出预算尚未完成,按规定结转到本级继续用于原用途的资金。

(二)2016年度预算支出总体执行情况

2016年我局预算总支出49387.03万元,比2015年预算总支出44697.97万元增加4689.06万元,增长10.49%。具体支出包括:

1.教育(类)支出3532.72万元,主要是省体育局所属的山西体育职业学院的普通教育和职业教育支出。

2.文化体育与传媒(类)支出30036.43万元,主要用于省体育局及所属事业单位体育方面的支出,具体包括:

行政运行财政拨款支出843.57万元,主要用于保障省体育局本级行政单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

一般行政管理事务支出195.81万元,主要是省体育局为完成特定的体育行政工作任务而发生的项目支出。例如:体育宣传体育科研费用、兴奋剂检测费、全省教练员培训费、全民健身工作经费等。

机关服务支出359.43万元,主要用于为省体育局机关提供后勤保障服务的后勤服务中心的支出。

运动项目管理支出8253.66万元,主要用于省体育局各项目运动管理中心的运动训练日常管理支出,包括基本工资、津贴补贴以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等方面的支出。

体育竞赛支出410.55万元,主要用于山西省优秀运动员参加里约奥运会取得优异成绩发放运动员奖金。

体育训练支出7331.13万元,主要用于省优秀运动队训练、器材、聘请外教以及科技保障方面的支出。

体育场馆支出10556.91万元,主要用于体育场馆维修改造及运行等方面的支出。

群众体育支出319.76万元,主要用于开展群众体育活动方面的支出。

其他体育支出1520.31万元,主要用于除上述支出以外体育方面的支出。

其他文化体育与传媒支出245.3万元,主要是中央补助地方文化体育与传媒支出。

3.社会保障和就业(类)支出860.45万元,主要用于省体育局所属行政事业单位开支的离退休人员经费。

4.医疗卫生(类)支出1022.55万元,主要用于省体育局所属行政事业单位开支的基本医疗保险经费、保健干部医疗经费及计划生育家庭奖励。

5.城乡社区支出3956.82万元,主要是太原航校机场迁建工程。

6.其他支出9978.06万元,主要是用彩票公益金安排的体育支出。

7.结余分配388.03万元,主要是单位使用非财政拨款收支结余转入事业基金数。

8.年末结转和结余15329.2万元,为未执行预算。

二、2016年度省体育局收入决算总体情况

1、2016年省体育局收入合计42316.09万元,其中:财政拨款收入40767.55万元,占96.34%;事业收入1029.86万元,占2.43%;其他收入518.68万元,占1.23%。

2、在全部支出的收入结构中,教育支出收入3743.8万元,占8.85%;文化体育与传媒支出收入24748.89万元,占58.49%;社会保障和就业支出827.84万元,占1.96%;医疗卫生与计划生育支出1011.71万元,占2.39%;其他支出11983.85万元,占28.31%,主要是省级体育彩票公益金。

三、2016年度省体育局支出决算总体情况

1、省体育局2016年度部门决算总支出合计49387.03万元,其中:基本支出17455.61万元,占35.34%;项目支出31931.42万元,占64.66%。

2、在全部支出中,教育支出3532.72万元,占7.15%;文化体育与传媒支出收入30036.44万元,占60.82%;社会保障和就业支出860.45万元,占1.74%;医疗卫生与计划生育支出1022.55万元,占2.07%;城乡社区支出3956.82万元,占8.01%,主要是太原航校机场迁建工程;其他支出9978.05万元,占20.21%,主要是用于省级体育彩票公益金。

四、2016年度省体育局财政拨款收入支出决算总体情况

1、省体育局2016年度部门决算财政拨款收入40767.55万元,比2015年60255.00万元减少19487.45万元,降低32.34%。其中:一般公共预算财政拨款收入28783.7万元,比2015年36624.00减少7840.3万元,降低21.4%;政府性基金预算财政拨款收入11983.85万元,比2015年23631万元减少11647.15万元,降低49.28%,主要是2015年安排尧城机场建设资金2016年未做安排。

2、省体育局2016年度部门决算财政拨款支出47487.51万元,比2015年42094.96万元增加5392.55万元,增长12.8%。其中:一般公共预算财政拨款支出33552.63万元,比2015年27527.81万元增加6024.82万元,增长21.88%,主要是工资改革增资等;政府性基金预算财政拨款支出13934.88万元,比2015年14567.15万元减少632.27万元,下降4.34%。

3、在全部财政拨款支出中,教育支出2935.16万元,占6.18%;文化体育与传媒支出收入28882.83万元,占60.83%;社会保障和就业支出775.79万元,占1.63%;医疗卫生与计划生育支出958.86万元,占2.02%;城乡社区支出3956.82万元,占8.33%,主要是太原航校机场迁建工程;其他支出9978.06万元,占21.01%,主要是用于体育事业的省级体育彩票公益金支出。

4、在全部财政拨款支出中,基本支出16125.91万元,占33.96%,项目支出31361.6万元,占66.04%。

五、2016年度省体育局一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

1、省体育局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款收入28783.7万元,其中:基本支出16486.31万元,是用于省体育局机关、直属事业单位正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。项目支出12297.39万元,用于完成特定的行政工作任务或体育事业发展目标,用于专项体育业务工作的经费支出。

一般公共预算财政拨款收入主要包括:教育支出2775.41万元、文化体育与传媒支出24259.44万元、社会保障和就业支出798.61万元、医疗卫生与计划生育支出950.24万元。

2、省体育局2016年度部门决算一般公共预算财政拨款支出33552.63万元,其中:基本支出16125.91万元,包括人员经费13920.98万元,日常公用经费2204.93万元;项目支出17426.72万元。

一般公共预算财政拨款支出主要包括:教育支出2935.15万元、文化体育与传媒支出28882.83万元、社会保障和就业支出775.79万元、医疗卫生与计划生育支出958.86万元。

六、2016年度省体育局一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况

省体育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出16125.91万元,其中:

人员经费13920.99万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助。

公用经费2204.92万元,包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、2016年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况

2016年度省体育局政府性基金预算(用于体育事业的彩票公益金支出)财政拨款上年结转和结余9512.03万元,主要是上年未执行的用于体育事业的彩票公益金;本年政府性基金财政拨款收入11983.85万元。本年政府性基金财政拨款支出13934.88万元,其中:使用其他国有土地使用权出让收入安排的尧城机场迁建支出3956.82万元,用于体育事业的彩票公益金支出9978.06元。年末结转和结余用于体育事业的彩票公益金7561万元。

八、2016年度政府采购情况

2016年度省体育局编制政府采购预算局机关及所属事业单位共计10730.41万元,实际执行政府采购9675.85万元,较2015年实际执行数8357.16万元增加1318.69万元,增长15.78%。

九、2016年度“三公”经费财政拨款支出决算情况

省体育局“三公经费”开支包括省体育局本级及所属事业单位的支出。2016年,省体育局年初预算为130.22万元,“三公”经费实际开支数91.52万元,比年初预算减少29.72%,较2015年“三公”经费实际开支数129.45万元减少37.93万元,下降29.3%,主要是省体育局严格按照国家有关政策,严格“三公”经费管理,严格控制“三公”经费开支规模,同时按照要求基本完成公务用车制度改革等。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出36.78万元,其中主要用于优秀运动队出访参加国际体育比赛及国外适应性训练。2016年省体育局因公组织出国(境)团组4个,本单位全年因公出国(境)累计6人次。

2.公务接待费支出0.18万元。指单位按照规定开支的各类公务接待,共接待3个批次35人,促进单位与国内外相关单位交流业务工作情况。

3.公务用车费支出54.56万元,主要用于省体育局及所属事业单位31辆公务用车市内、省内及省外训练比赛等公务发生车辆租用费、燃油费、维修费、过路过桥费及保险费等运行维护费。

十、2016年度机关运行经费支出情况说明

省体育局2016年机关运行经费支出1080.64万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2015年减少1376.47万元,降低56.02%。主要原因是2015年召开“两博会”导致机关运行经费支出较大。

十一、2016年度国有资产占用情况说明

省体育局截止2016年12月31日,本部门共有车辆58辆,其中,一般公务用车28辆、特种专业技术用车4辆、其他用车26辆,其他用车主要是各运动队根据运动项目特点安排的训练配套业务用车。单位价值50万元以上的通用设备1台,是山西省体育博物馆LED显示设备。

 

第四部分.名词解释

 

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。


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