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山西省体育局2017年部门决算公开
发布日期:2018-08-28

 

山西省体育局2017年部门决算公开

 

第一部分  山西省体育局概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分  山西省体育局2017年部门决算表

一、2017年收入支出决算总表

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收入支出决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

第三部分  山西省体育局2017年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分.山西省体育局概况

 

一、主要职能

一)组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策;起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。

(二)研究拟定并组织实施全省体育发展战略,协调推动多元化体育服务体系建设,推进全省体育公共服务和体育体制改革。

(三)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全省竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(五)协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划、政策,归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。

(六)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(七)指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。

(八)指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作;负责全省性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。

(九)承担省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2017年纳入省体育局决算编报包括:省体育局本级和局属事业单位的全部收入和支出。纳入山西省体育局2017年决算的单位包括行政单位1家,23家财政补助事业单位和2家经费自理事业单位。详细情况见下表:

 

山西省体育局2017年决算单位

序号

单位名称

1

山西省体育局本级 (含省优秀运动队)

2

山西省体育竞赛管理中心

3

山西省社会体育管理中心

4

山西省体育产业管理中心

5

山西省田径运动管理中心

6

山西省举重摔跤柔道运动管理中心

7

山西省自行车击剑运动管理中心

8

山西省射击射箭运动管理中心

9

山西省游泳运动管理中心

10

山西省武术运动管理中心

11

山西省体操运动管理中心

12

山西省运动康复基地(山西省忻州体育训练基地)

13

山西省拳击跆拳道运动管理中心

14

山西省太原航空运动学校

15

山西省大同航空运动学校

16

山西省长治航空运动学校

17

山西省体育博物馆

18

山西省全民健身中心

19

山西省体育局后勤服务中心

20

山西体育职业学院

21

山西省体育局财务核算管理中心

22

山西省球类运动管理中心

23

山西省体育局宣传中心

24

山西省棋牌运动管理中心

25

山西省体育人才职业转换中心

26

山西体育中心

 

第二部分.山西省体育局2017年部门决算表

 

一、2017年收入支出决算表

2017年收入支出决算表

编制单位:山西省体育局
2017年

金额单位:元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次
1 栏次
2
一、财政拨款收入 1 847,463,778.40 一、一般公共服务支出 37 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 548,266,185.73 二、外交支出 38 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00
三、事业收入 4 11,874,700.00 四、公共安全支出 40 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 41 39,812,182.30
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00
六、其他收入 7 6,642,321.31 七、文化体育与传媒支出 43 265,383,829.18

8
八、社会保障和就业支出 44 21,525,019.72

9
九、医疗卫生与计划生育支出 45 9,300,681.44

10
十、节能环保支出 46 0.00

11
十一、城乡社区支出 47 80,333,613.00

12
十二、农林水支出 48 0.00

13
十三、交通运输支出 49 0.00

14
十四、资源勘探信息等支出 50 0.00

15
十五、商业服务业等支出 51 0.00

16
十六、金融支出 52 0.00

17
十七、援助其他地区支出 53 0.00

18
十八、国土海洋气象等支出 54 0.00

19
十九、住房保障支出 55 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 56 0.00

21
二十一、其他支出 57 162,379,730.68

22
二十二、债务还本支出 58 0.00

23
二十三、债务付息支出 59 0.00
本年收入合计 24 865,980,799.71 本年支出合计 60 578,735,056.32
    用事业基金弥补收支差额 25 4,316,429.22     结余分配 61 820,238.48
    年初结转和结余 26 99,073,761.03       交纳所得税 62 0.00
      基本支出结转 27 31,679,592.34       提取职工福利基金 63 0.00
      项目支出结转和结余 28 67,394,168.69       转入事业基金 64 820,238.48
      经营结余 29 0.00       其他 65 0.00

30
    年末结转和结余 66 389,815,695.16

31
      基本支出结转 67 27,470,605.05

32
      项目支出结转和结余 68 362,345,090.11

33
      经营结余 69 0.00
总计 36 969,370,989.96 总计 70 969,370,989.96
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、山西省体育局2017年收入决算表

2017年收入决算表

编制单位:山西省体育局


2017年





金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

865,980,799.71

847,463,778.40

0.00

11,874,700.00

0.00

0.00

6,642,321.31




865,980,799.71

847,463,778.40

0.00

11,874,700.00

0.00

0.00

6,642,321.31


2050302

中专教育

4,168,000.00

4,168,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050302

  中专教育

4,168,000.00

4,168,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050305

高等职业教育

29,942,270.98

20,012,500.00

0.00

9,780,200.00

0.00

0.00

149,570.98


2050305

  高等职业教育

29,942,270.98

20,012,500.00

0.00

9,780,200.00

0.00

0.00

149,570.98


2050803

培训支出

119,730.00

119,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050803

  培训支出

119,730.00

119,730.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070301

行政运行

9,787,717.48

9,787,717.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070301

  行政运行

9,787,717.48

9,787,717.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070302

一般行政管理事务

780,961.66

780,961.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070302

  一般行政管理事务

780,961.66

780,961.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070303

机关服务

3,826,295.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,826,295.98


2070303

  机关服务

3,826,295.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,826,295.98


2070304

运动项目管理

59,431,492.33

56,992,706.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2,438,785.83


2070304

  运动项目管理

59,431,492.33

56,992,706.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2,438,785.83


2070305

体育竞赛

9,582,600.00

9,582,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070305

  体育竞赛

9,582,600.00

9,582,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070306

体育训练

90,002,866.72

90,002,866.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070306

  体育训练

90,002,866.72

90,002,866.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070307

体育场馆

51,955,920.55

51,850,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105,520.55


2070307

  体育场馆

51,955,920.55

51,850,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

105,520.55


2070308

群众体育

2,587,811.65

2,584,537.85

0.00

0.00

0.00

0.00

3,273.80


2070308

  群众体育

2,587,811.65

2,584,537.85

0.00

0.00

0.00

0.00

3,273.80


2070399

其他体育支出

6,705,292.27

6,643,512.30

0.00

0.00

0.00

0.00

61,779.97


2070399

  其他体育支出

6,705,292.27

6,643,512.30

0.00

0.00

0.00

0.00

61,779.97


2079999

其他文化体育与传媒支出

17,230,000.00

17,230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2079999

  其他文化体育与传媒支出

17,230,000.00

17,230,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

4,031,800.00

4,031,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

4,031,800.00

4,031,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

未归口管理的行政单位离退休

1,215,200.00

1,215,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

1,215,200.00

1,215,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15,456,861.72

14,370,561.72

0.00

1,086,300.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

15,456,861.72

14,370,561.72

0.00

1,086,300.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,628,400.00

1,193,800.00

0.00

434,600.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,628,400.00

1,193,800.00

0.00

434,600.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

719,494.20

662,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57,094.20


2100799

  其他计划生育事务支出

719,494.20

662,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57,094.20


2101101

行政单位医疗★

584,498.44

584,498.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗★

584,498.44

584,498.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗★

7,957,400.00

7,383,800.00

0.00

573,600.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗★

7,957,400.00

7,383,800.00

0.00

573,600.00

0.00

0.00

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

270,000,000.00

270,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

270,000,000.00

270,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

278,266,185.73

278,266,185.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

278,266,185.73

278,266,185.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


三、2017年支出决算表

2017年支出决算表

编制单位:山西省体育局

2017年





金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

578,735,056.32

192,740,017.46

385,995,038.86

0.00

0.00

0.00




578,735,056.32

192,740,017.46

385,995,038.86

0.00

0.00

0.00


2050302

中专教育

5,847,800.00

0.00

5,847,800.00

0.00

0.00

0.00


2050302

  中专教育

5,847,800.00

0.00

5,847,800.00

0.00

0.00

0.00


2050305

高等职业教育

33,844,652.30

31,280,152.30

2,564,500.00

0.00

0.00

0.00


2050305

  高等职业教育

33,844,652.30

31,280,152.30

2,564,500.00

0.00

0.00

0.00


2050803

培训支出

119,730.00

0.00

119,730.00

0.00

0.00

0.00


2050803

  培训支出

119,730.00

0.00

119,730.00

0.00

0.00

0.00


2070301

行政运行

11,828,409.84

11,828,409.84

0.00

0.00

0.00

0.00


2070301

  行政运行

11,828,409.84

11,828,409.84

0.00

0.00

0.00

0.00


2070302

一般行政管理事务

1,725,267.96

0.00

1,725,267.96

0.00

0.00

0.00


2070302

  一般行政管理事务

1,725,267.96

0.00

1,725,267.96

0.00

0.00

0.00


2070303

机关服务

3,194,998.27

3,194,998.27

0.00

0.00

0.00

0.00


2070303

  机关服务

3,194,998.27

3,194,998.27

0.00

0.00

0.00

0.00


2070304

运动项目管理

69,525,946.15

50,475,812.37

19,050,133.78

0.00

0.00

0.00


2070304

  运动项目管理

69,525,946.15

50,475,812.37

19,050,133.78

0.00

0.00

0.00


2070305

体育竞赛

9,582,600.00

0.00

9,582,600.00

0.00

0.00

0.00


2070305

  体育竞赛

9,582,600.00

0.00

9,582,600.00

0.00

0.00

0.00


2070306

体育训练

92,853,512.56

36,406,300.26

56,447,212.30

0.00

0.00

0.00


2070306

  体育训练

92,853,512.56

36,406,300.26

56,447,212.30

0.00

0.00

0.00


2070307

体育场馆

55,311,773.11

19,947,707.70

35,364,065.41

0.00

0.00

0.00


2070307

  体育场馆

55,311,773.11

19,947,707.70

35,364,065.41

0.00

0.00

0.00


2070308

群众体育

2,808,668.16

2,600,640.66

208,027.50

0.00

0.00

0.00


2070308

  群众体育

2,808,668.16

2,600,640.66

208,027.50

0.00

0.00

0.00


2070399

其他体育支出

7,892,056.65

6,180,294.90

1,711,761.75

0.00

0.00

0.00


2070399

  其他体育支出

7,892,056.65

6,180,294.90

1,711,761.75

0.00

0.00

0.00


2079902

宣传文化发展专项支出

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00


2079902

  宣传文化发展专项支出

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00


2079999

其他文化体育与传媒支出

10,650,596.48

0.00

10,650,596.48

0.00

0.00

0.00


2079999

  其他文化体育与传媒支出

10,650,596.48

0.00

10,650,596.48

0.00

0.00

0.00


2080502

事业单位离退休

4,198,200.00

4,198,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

4,198,200.00

4,198,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

未归口管理的行政单位离退休

1,215,200.00

1,215,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

1,215,200.00

1,215,200.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

14,483,219.72

14,483,219.72

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

14,483,219.72

14,483,219.72

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,628,400.00

1,628,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,628,400.00

1,628,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

719,994.20

719,994.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

719,994.20

719,994.20

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗★

584,498.44

584,498.44

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗★

584,498.44

584,498.44

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗★

7,996,188.80

7,996,188.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗★

7,996,188.80

7,996,188.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

80,333,613.00

0.00

80,333,613.00

0.00

0.00

0.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

80,333,613.00

0.00

80,333,613.00

0.00

0.00

0.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

162,379,730.68

0.00

162,379,730.68

0.00

0.00

0.00


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

162,379,730.68

0.00

162,379,730.68

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。


四、2017年财政拨款收入支出决算总表

2017年财政拨款收入支出决算总表

编制单位:山西省体育局



2017年




金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

金额

项目

行次

金额

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

299,197,592.67

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

548,266,185.73

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

35

26,332,430.00

26,332,430.00

0.00


6


六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

37

257,479,977.02

257,479,977.02

0.00


8


八、社会保障和就业支出

38

20,004,119.72

20,004,119.72

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

39

8,669,987.24

8,669,987.24

0.00


10


十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

41

80,333,613.00

0.00

80,333,613.00


12


十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

49

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

51

162,379,730.68

0.00

162,379,730.68


22


二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

847,463,778.40

本年支出合计

77

555,199,857.66

312,486,513.98

242,713,343.68


25



78




年初财政拨款结转和结余

26

81,043,865.51

年末财政拨款结转和结余

79

373,307,786.25

32,395,801.08

340,911,985.17

一、一般公共预算财政拨款

27

45,684,722.39

    基本支出结转

80

15,124,127.35

15,124,127.35

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

28

35,359,143.12

    项目支出结转和结余

81

358,183,658.90

17,271,673.73

340,911,985.17


29



82




总计

30

928,507,643.91

总计

83

928,507,643.91

344,882,315.06

583,625,328.85

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。















五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

编制单位:山西省体育局

2017年



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

312,486,513.98

170,839,108.18

141,647,405.80




312,486,513.98

170,839,108.18

141,647,405.80


2050302

中专教育

5,847,800.00

0.00

5,847,800.00


2050302

  中专教育

5,847,800.00

0.00

5,847,800.00


2050305

高等职业教育

20,364,900.00

17,800,400.00

2,564,500.00


2050305

  高等职业教育

20,364,900.00

17,800,400.00

2,564,500.00


2050803

培训支出

119,730.00

0.00

119,730.00


2050803

  培训支出

119,730.00

0.00

119,730.00


2070301

行政运行

11,828,409.84

11,828,409.84

0.00


2070301

  行政运行

11,828,409.84

11,828,409.84

0.00


2070302

一般行政管理事务

1,725,267.96

0.00

1,725,267.96


2070302

  一般行政管理事务

1,725,267.96

0.00

1,725,267.96


2070304

运动项目管理

65,748,539.39

48,002,935.83

17,745,603.56


2070304

  运动项目管理

65,748,539.39

48,002,935.83

17,745,603.56


2070305

体育竞赛

9,582,600.00

0.00

9,582,600.00


2070305

  体育竞赛

9,582,600.00

0.00

9,582,600.00


2070306

体育训练

92,853,512.56

36,406,300.26

56,447,212.30


2070306

  体育训练

92,853,512.56

36,406,300.26

56,447,212.30


2070307

体育场馆

55,247,100.96

19,883,035.55

35,364,065.41


2070307

  体育场馆

55,247,100.96

19,883,035.55

35,364,065.41


2070308

群众体育

2,774,801.35

2,566,773.85

208,027.50


2070308

  群众体育

2,774,801.35

2,566,773.85

208,027.50


2070399

其他体育支出

7,059,148.48

5,677,145.89

1,382,002.59


2070399

  其他体育支出

7,059,148.48

5,677,145.89

1,382,002.59


2079902

宣传文化发展专项支出

10,000.00

0.00

10,000.00


2079902

  宣传文化发展专项支出

10,000.00

0.00

10,000.00


2079999

其他文化体育与传媒支出

10,650,596.48

0.00

10,650,596.48


2079999

  其他文化体育与传媒支出

10,650,596.48

0.00

10,650,596.48


2080502

事业单位离退休

4,198,200.00

4,198,200.00

0.00


2080502

  事业单位离退休

4,198,200.00

4,198,200.00

0.00


2080504

未归口管理的行政单位离退休

1,215,200.00

1,215,200.00

0.00


2080504

  未归口管理的行政单位离退休

1,215,200.00

1,215,200.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

13,396,919.72

13,396,919.72

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13,396,919.72

13,396,919.72

0.00


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,193,800.00

1,193,800.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,193,800.00

1,193,800.00

0.00


2100799

其他计划生育事务支出

662,900.00

662,900.00

0.00


2100799

  其他计划生育事务支出

662,900.00

662,900.00

0.00


2101101

行政单位医疗★

584,498.44

584,498.44

0.00


2101101

  行政单位医疗★

584,498.44

584,498.44

0.00


2101102

事业单位医疗★

7,422,588.80

7,422,588.80

0.00


2101102

  事业单位医疗★

7,422,588.80

7,422,588.80

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。











六、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

编制单位:山西省体育局




2017年






金额单位:元

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

经济分类科目编码

科目名称

金额

其中:基本支出

301

工资福利支出

186,354,863.89

122,263,283.04

302

商品和服务支出

83,007,564.58

23,828,204.43

309

基本建设支出

2,152,377.43

30101

基本工资

51,594,635.34

43,037,546.47

30201

办公费

1,051,754.31

752,203.33

30901

房屋建筑物购建

2,152,377.43

30102

津贴补贴

5,517,436.46

4,952,980.46

30202

印刷费

822,167.72

220,094.76

30902

办公设备购置

0.00

30103

奖金

44,205,598.05

6,283,140.75

30203

咨询费

253,351.27

191,262.15

30903

专用设备购置

0.00

30104

其他社会保障缴费

12,167,995.18

11,657,746.41

30204

手续费

53,821.89

34,967.80

30905

基础设施建设

0.00

30106

伙食补助费

19,133,193.32

11,231,114.91

30205

水费

1,238,575.14

447,932.14

30906

大型修缮

0.00

30107

绩效工资

33,972,553.61

26,768,170.89

30206

电费

4,072,198.66

1,073,623.99

30907

信息网络及软件购置更新

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

16,133,073.94

15,242,703.62

30207

邮电费

1,326,856.60

961,603.50

30908

物资储备

0.00

30109

职业年金缴费

637,541.41

562,487.95

30208

取暖费

15,259,858.90

2,394,049.10

30913

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

2,992,836.58

2,527,391.58

30209

物业管理费

3,474,753.24

1,984,222.00

30919

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

29,415,979.49

23,406,393.29

30211

差旅费

12,503,574.57

2,501,043.25

30999

其他基本建设支出

0.00

30301

离休费

1,503,626.00

1,503,626.00

30212

因公出国(境)费用

415,356.00

54,720.00

310

其他资本性支出

11,555,728.59

1,341,227.42

30302

退休费

42,316.00

42,316.00

30213

维修(护)费

4,762,010.94

2,384,461.67

31001

房屋建筑物购建

137,691.56

0.00

30303

退职(役)费

2,692,620.00

1,097,999.00

30214

租赁费

435,562.80

32,400.00

31002

办公设备购置

1,476,226.50

1,024,809.50

30304

抚恤金

1,589,220.00

1,589,220.00

30215

会议费

322,896.20

172,645.20

31003

专用设备购置

9,485,771.98

55,060.00

30305

生活补助

382,202.10

351,412.00

30216

培训费

2,309,217.29

141,850.00

31005

基础设施建设

0.00

0.00

30306

救济费

0.00

0.00

30217

公务接待费

1,444.00

1,444.00

31006

大型修缮

0.00

0.00

30307

医疗费

1,540,014.50

552,108.50

30218

专用材料费

9,004,662.47

1,685,269.57

31007

信息网络及软件购置更新

3,000.00

0.00

30308

助学金

3,129,492.00

1,662,184.00

30224

被装购置费

0.00

0.00

31008

物资储备

0.00

0.00

30309

奖励金

854,743.60

803,500.34

30225

专用燃料费

1,886,946.36

451,802.15

31009

土地补偿

0.00

0.00

30310

生产补贴

0.00

0.00

30226

劳务费

7,405,666.04

2,020,616.52

31010

安置补助

0.00

0.00

30311

住房公积金

10,413,056.84

8,968,818.52

30227

委托业务费

3,058,449.19

1,265,165.90

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

30312

提租补贴

219,919.48

207,554.26

30228

工会经费

1,266,098.89

1,223,190.71

31012

拆迁补偿

0.00

0.00

30313

购房补贴

108,916.56

97,098.56

30229

福利费

1,721,697.85

1,652,861.85

31013

公务用车购置

0.00

0.00

30314

采暖补贴

6,439,122.00

6,058,562.00

30231

公务用车运行维护费

433,286.34

433,286.34

31019

其他交通工具购置

55,000.00

55,000.00

30315

物业服务补贴

0.00

0.00

30239

其他交通费用

2,035,159.17

894,245.51

31020

产权参股

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助支出

500,730.41

471,994.11

30240

税金及附加费用

13,501.15

0.00

31099

其他资本性支出

398,038.55

206,357.92

30400

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

30299

其他商品和服务支出

7,878,697.59

853,242.99

399

其他支出

0.00

0.00

30401

企业政策性补贴

0.00

0.00

30700

债务利息支出

0.00

0.00

39906

赠与

0.00

0.00

30402

事业单位补贴

0.00

0.00

30701

国内债务付息

0.00

0.00

39907

贷款转贷

0.00

30403

财政贴息

0.00

0.00

30707

国外债务付息

0.00

0.00

39999

其他支出

0.00

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况(其中包括基本支出明细情况)。







七、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:山西省体育局





2017年






金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1,397,000.00

600,000.00

775,000.00

0.00

775,000.00

22,000.00

850,086.34

415,356.00

433,286.34

0.00

433,286.34

1,444.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


















八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:山西省体育局

2017年





金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

35,359,143.12

548,266,185.73

242,713,343.68

0.00

242,713,343.68

340,911,985.17




35,359,143.12

548,266,185.73

242,713,343.68

0.00

242,713,343.68

340,911,985.17


2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

333,613.00

270,000,000.00

80,333,613.00

0.00

80,333,613.00

190,000,000.00


2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

333,613.00

270,000,000.00

80,333,613.00

0.00

80,333,613.00

190,000,000.00


2296003

用于体育事业的彩票公益金支出

35,025,530.12

278,266,185.73

162,379,730.68

0.00

162,379,730.68

150,911,985.17


2296003

  用于体育事业的彩票公益金支出

35,025,530.12

278,266,185.73

162,379,730.68

0.00

162,379,730.68

150,911,985.17


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

九、2017年部门决算公开相关信息统计表

2017年部门决算公开相关信息统计表

编制单位:山西省体育局

2017年


金额单位:元

一、政府采购情况

项目

行次

采购预算

采购金额

合计

1

226,401,751.48

110,957,509.87

货物

2

126,753,401.80

45,777,220.68

工程

3

78,504,276.08

45,024,318.82

服务

4

21,144,073.60

20,155,970.37


二、机关运行经费

项目


统计数

(一)行政单位

5

10,674,162.80

(二)参照公务员法管理事业单位

6

0.00

三、国有资产占用情况

(一)车辆数合计(辆)

7

64

1.省部级领导干部用车

8

0

2.一般公务用车

9

30

3.一般执法执勤用车

10

0

4.特种专业技术用车

11

8

5.其他用车

12

26

(二)单价50万元以上通用设备(台、套)

13

5

(三)单价100万元以上专用设备(台、套)

14

3

注:本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

 

第三部分.山西省体育局2017年部门决算情况说明

 

一、2017年度省体育局收入决算情况说明

本年收入合计86,598.08万元,其中:财政拨款收入84,746.38万元,占比97.86%;事业收入1,187.47万元,占比1.37%;其他收入664.23万元,占比0.77%。较2016年当年收入423,16.09万元增加44,281.99万元,增长104%,主要原因:一是2017年全运会决赛年,省级体彩公益金预算安排运动队外出训练比赛及训练保障器材购置经费增加,同时增加安排体彩公益金预算资助二青会场馆提档升级维修改造及运动队二青会组队备战预算增加;二是国有土地使用权出让收入安排的政府性基金预算支出山西射击射箭基地建设经费增加。

二、2017年度省体育局支出决算情况说明

本年支出合计57,873.51万元,其中:基本支出19,274万元,占比33.3%;项目支出38,599.51万元,占比66.7%。较2016年当年支出493,87.03万元增加8,486.48万元,增长17.18%,主要原因:一是机关事业单位工资调整人员支出增加;二是全运会决赛年运动队外出训练比赛公用经费支出增加;三是二青会运动队组队备战支出及二青会场馆提档升级改造支出增加

三、支出决算具体情况

教育支出3,981.22万元,完成预算的109.89%,用于山西体育职业学院人员支出以及局机关本级省直单位干部专题研修专项支出。较2016年决算增加448.5万元,增长11.26%,主要原因山西体育职业学院用事业基金弥补收支差额用于增加的人员支出。

文化体育与传媒支出26,538.38万元,完成预算的86%,用于人员支出17,098.06万元、公用经费支出9,225.08万元、基本建设支出215.24万元。较2016年决算减少3,498.06万元,下降11.6%,主要原因2017年发放全运会奖金造成人员支出增加,同时2017年城乡社区(土地出让收入)支出山西射击射箭基地(C馆)建设费用,文化体育与传媒支出较少所致。

社会保障和就业支出2,152.51万元,完成预算的100%,用于机关事业单位养老保险缴费及其他社会保障缴费等。较2016年决算增加1,292.06万元,增长150.16%,主要原因社会保障和就业支出增加机关事业单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出,按照省财政厅和省人社厅养老保险制度改革准备期结算所致。

医疗卫生与计划生育支出930.07万元,完成预算的98.87%,用于机关事业单位基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助缴费支出。较2016年决算减少92.48万元,下降9.04%,主要原因2017年财政负担政策下调省直驻并单位公务员医疗补助缴费比例等。

城乡社区支出8,033.36万元,完成预算的29.72%,用于山西射击射箭基地(C馆)建设支出等。较2016年决算增加4,076.54万元,增长103.02%,主要原因2017年使用国有土地使用权出让收入安排C馆建设支出,C馆建设按照工程进度支付工程款等。

其他支出16,237.97万元,完成预算的51.83%,用于体育事业的彩票公益金支出。较2016年决算增加6,259.91万元,增长62.74%,主要原因是全运会决赛年增加全运会二青会组队备战经费、资助职业体育经费以及资助建设汾河长廊健身步道费用等支出。

四、关于“三公”经费支出决算情况说明

2017年度,“三公”经费一般公共预算财政拨款预算139.7万元,支出决算为85万元,完成预算的60.84%,比上年减少6.51万元,原因是:公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费预算60万元,支出决算41.53万元,占“三公”经费总支出的48.86%,比上年增加4.76万元,主要原因是2017年省外办批准的因公出国(境)团组数2个与2016年一致,结合省局工作安排访问计划,较2016奥运年调整增加了部分访问交流目的地,出国交流访问考察人数9人(次)较2016年6人(次)有所增加所致;公务用车购置及运行费预算77.5万元,支出决算43.33万元,占“三公”经费总支出的50.98%,比上年减少11.23万元,主要原因是2017年全运会决赛年,运动队外出训练比赛时间较长,训练保障业务用车费用明显下降;公务接待费预算2.2万元,支出决算0.14万元,占“三公”经费总支出的0.16%,比上年减少0.04万元,主要原因是山西省运动康复基地2017年支出3批次28人公务接待费用,较2016年3批次36人接待人数减少所致。

五、关于机关运行经费支出说明

2017年本部门机关运行经费支出1,067.42万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2016年减少13.22万元,降低1.22%。主要原因是:省体育局按照部门决算编制政策,将运动队决算编入机关本级,2016年按照我省全运会备战工作安排,省体育局优秀运动队增加购置全运会专项器材服装等支出,以及按照省财政预算管理工作要求,2017年进一步压减“三公”经费支出规模等原因所致。

    六、关于国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日,本部门共有车辆64辆,其中,一般公务用车30辆、特种专业技术用车8辆、其他用车26辆,其他用车主要是运动队训练保障业务用车;单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备3台(套)。

七、政府采购情况

2017年度,政府采购支出总额11,095.75万元,其中:政府采购货物支出4,577.72万元、政府采购工程支出4,502.43万元、政府采购服务支出2,015.6万元。

八、其他需要说明的情况

2017年度,山西省体育局实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款9,179.51万元。省体育局按照2017年省级部门预算编制要求及《省级部门预算绩效目标管理办法》(晋财绩〔2016〕8号)文件精神,对本部门绩效使用情况进行了自评,相关项目经费使用均较好的完成项目预定绩效目标

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,参照公开模板进行专业名词解释。

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

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