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- 山西省体育局2020年度部门预算
- 发布日期：2020-02-05
目 录
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2020年度部门预算报表
一、山西省体育局2020年预算收支总表
二、山西省体育局2020年预算收入总表
三、山西省体育局2020年预算支出总表
四、山西省体育局2020年财政拨款收支总表
五、山西省体育局2020年一般公共预算支出预算表
六、山西省体育局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、山西省体育局2020年政府性基金预算收入预算表10
八、山西省体育局2020年政府性基金预算支出预算表11
九、山西省体育局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
十、山西省体育局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
（二） 其他
第四部分 名词解释
第一部分 概况
2020年省级预算已经省十三届人大三次会议审查批准，根据《中共中央办公厅 国务院办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的意见>的通知》（中办发〔2016〕13号）、《山西省财政厅关于印发<省级部门预决算信息公开办法>的通知》（晋财省直预〔2016〕17号）和《山西省财政厅关于转发<财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知>的通知》（晋财省直预〔2016〕42号）等通知要求，现将省体育局2020年部门预算相关内容向社会公开。
一、本部门职责
山西省体育局为正厅级建制，是山西省人民政府的直属机构，内设办公室（政策法规处、行政审批管理处）、人事处（离退休人员工作处）、体育经济处、群众体育处、竞技体育处、体育产业处（体育市场管理处）、青少年体育处、职业体育处、科技教育处九个内设机构，以及机关党委。省体育局主要职能是：
（一）组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策；起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施。
（二）研究拟定并组织实施全省体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全省体育公共服务和体育体制改革。
（三）负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
（四）统筹规划全省竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。
（五）协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。
（六）组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。
（七）指导并归口管理体育外事工作，开展国际体育交流，组织参加和举办国际体育竞赛。
（八）指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作；负责全省性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。
（九）承担省人民政府交办的其他事项。
二、机构设置情况
山西省体育局2020年纳入部门预算有行政单位1家，直属事业单位有22家（均不是参公单位，其中因二类事业单位改革较上年减少一个：山西省太原航空运动学校）。直属事业单位中：副厅级（山西体育职业学院）建制单位1个，正处级建制单位21个；财政补助事业单位21个，经费自理事业单位1个。部门预算单位共有编制1677名，其中行政编制45名，事业编制1621名（包含运动员编制760名），工勤人员编制11名。
截止2019年底，山西省体育局纳入部门预算管理单位实有在职人员1123人，其中：局机关在职人员52人，运动队实有在职人数364人，22家事业单位在职人员707人；离退休人员 528人，其中：离休人员9人、退休人员453人。
具体单位如下：
序号
单位名称
1
山西省体育局机关本级(含省体育局优秀运动队）
2
山西省体育竞赛管理中心
3
山西省社会体育管理中心
4
山西省体育产业管理中心
5
山西省田径运动管理中心
6
山西省举重摔跤柔道运动管理中心
7
山西省自行车击剑运动管理中心
8
山西省射击射箭运动管理中心
9
山西省游泳运动管理中心
10
山西省武术运动管理中心
11
山西省体操运动管理中心
12
山西省运动康复基地
13
山西省拳击跆拳道运动管理中心
14
山西省冰雪运动管理中心
15
山西省水上运动管理中心
16
山西省体育科学研究所
17
山西省体育局机关后勤服务中心
18
山西体育职业学院
19
山西省体育局财务核算管理中心
20
山西省球类运动管理中心
21
山西省体育局宣传中心
22
山西省棋牌运动管理中心
23
山西省体育人才职业转换中心
第二部分 2020年度部门预算报表
一、 山西省体育局2020年预算收支总表
部门公开表1
山西省体育局2020年收支预算总表
单位：万元
收入
支出
项目
2020年
项目
2020年
一、一般公共预算
26,623.06
教育支出
4,136.04
二、纳入预算管理的政府性基金
16,966.00
科学技术支出
336.22
三、纳入财政专户管理的事业收入
1,243.27
文化体育与传媒支出
21,539.56
四、单位实有资金户结余金额
社会保障和就业支出
1,525.76
五、其他收入
418.84
卫生健康支出
747.59
其他支出
16,966.00
本年收入合计
45,251.17
本年支出合计
45,251.17
二、 山西省体育局2020年预算收入总表部门公开表2
山西省体育局2020年预算收入总表
单位：万元
项目
本年收入合计
一般公共预算
纳入财政专户管理的事业收入
其他收入
科目编码
科目名称
205
教育支出
4,136.04
2,892.77
1,243.27
05
职业教育
4,136.04
2,892.77
1,243.27
02
中等职业教育
270.00
270.00
05
高等职业教育
3,866.04
2,622.77
1,243.27
206
科学技术支出
336.22
336.22
01
应用研究
336.22
336.22
01
机构运行
336.22
336.22
207
文化旅游体育与传媒支出
21,539.56
21,158.12
381.44
99
体育
21,539.56
21,158.12
381.44
01
行政运行
882.54
882.54
02
一般行政管理事务
153.90
153.90
03
机关服务
317.44
317.44
04
运动项目管理
5,763.27
5,719.27
44.00
06
体育训练
7,031.06
7,031.06
07
体育场馆
4,217.35
4,217.35
08
群众体育
230.90
230.90
99
其他体育支出
2,943.10
2,923.10
20.00
208
社会保障和就业支出
1,525.76
1,499.81
25.95
99
行政事业单位养老支出
1,525.76
1,499.81
25.95
01
行政单位离退休
100.27
100.27
02
事业单位离退休
226.84
226.21
0.63
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,057.10
1,040.22
16.88
06
机关事业单位职业年金缴费支出
8.44
8.44
99
其他行政事业单位养老支出
133.11
133.11
210
卫生健康支出
747.59
736.14
11.45
99
计划生育事务
46.26
45.78
0.48
99
其他计划生育事务支出
46.26
45.78
0.48
03
行政事业单位医疗
701.33
690.36
10.97
01
行政单位医疗
67.65
67.65
02
事业单位医疗
503.54
494.68
8.86
03
公务员医疗补助
130.14
128.03
2.11
229
其他支出
16,966.00
03
彩票公益金安排的支出
16,966.00
03
用于体育事业的彩票公益金支出
16,966.00
合计
45,251.17
26,623.06
1,243.27
418.84
三、 山西省体育局2020年预算支出总表
预算公开表3
山西省体育局2020年预算支出总表
单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
205
教育支出
4,136.04
3,685.34
450.70
03
职业教育
4,136.04
3,685.34
450.70
02
中等职业教育
270.00
270.00
05
高等职业教育
3,866.04
3,685.34
180.70
206
科学技术支出
336.22
336.22
03
应用研究
336.22
336.22
01
机构运行
336.22
336.22
207
文化旅游体育与传媒支出
21,539.56
12,177.19
9,362.37
03
体育
21,539.56
12,177.19
9,362.37
01
行政运行
882.54
882.54
02
一般行政管理事务
153.90
153.90
03
机关服务
317.44
317.44
04
运动项目管理
5,763.27
4,120.61
1,642.66
06
体育训练
7,031.06
6,109.46
921.60
07
体育场馆
4,217.35
4,217.35
08
群众体育
230.90
212.85
18.05
99
其他体育支出
2,943.10
534.29
2,408.81
208
社会保障和就业支出
1,525.76
1,392.65
133.11
05
行政事业单位养老支出
1,525.76
1,392.65
133.11
01
行政单位离退休
100.27
100.27
02
事业单位离退休
226.84
226.84
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,057.10
1,057.10
06
机关事业单位职业年金缴费支出
8.44
8.44
99
其他行政事业单位养老支出
133.11
133.11
210
卫生健康支出
747.59
747.59
07
计划生育事务
46.26
46.26
99
其他计划生育事务支出
46.26
46.26
11
行政事业单位医疗
701.33
701.33
01
行政单位医疗
67.65
67.65
02
事业单位医疗
503.54
503.54
03
公务员医疗补助
130.14
130.14
229
其他支出
16,966.00
16,966.00
60
彩票公益金安排的支出
16,966.00
16,966.00
03
用于体育事业的彩票公益金支出
16,966.00
16,966.00
合计
45,251.17
18,338.99
26,912.18
四、 山西省体育局2020年财政拨款收支总表
部门公开表4
山西省体育局2020年财政拨款收支总表
单位：万元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
小计
一般公共预算
政府性基金
一、一般公共预算资金
26,623.06
一、一般公共服务支出
二、政府性基金
16,966.00
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
2,892.77
2,892.77
六、科学技术支出
336.22
336.22
七、文化旅游体育与传媒支出
21,158.12
21,158.12
八、社会保障和就业支出
1,499.81
1,499.81
九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出
736.14
736.14
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出
十三、农林水支出
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出
二十、住房保障支出
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
16,966.00
16,966.00
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
本年收入合计
43,589.06
本年支出合计
43,589.06
26,623.06
16,966.00
五、 山西省体育局2020年一般公共预算支出预算表
预算公开表5
山西省体育局2020年一般公共预算支出预算表
单位：万元
项目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
205
教育支出
2,892.77
2,442.07
450.70
03
职业教育
2,892.77
2,442.07
450.70
02
中等职业教育
270.00
270.00
05
高等职业教育
2,622.77
2,442.07
180.70
206
科学技术支出
336.22
336.22
03
应用研究
336.22
336.22
01
机构运行
336.22
336.22
207
文化旅游体育与传媒支出
21,158.12
11,859.75
9,298.37
03
体育
21,158.12
11,859.75
9,298.37
01
行政运行
882.54
882.54
02
一般行政管理事务
153.90
153.90
04
运动项目管理
5,719.27
4,120.61
1,598.66
06
体育训练
7,031.06
6,109.46
921.60
07
体育场馆
4,217.35
4,217.35
08
群众体育
230.90
212.85
18.05
99
其他体育支出
2,923.10
534.29
2,388.81
208
社会保障和就业支出
1,499.81
1,366.70
133.11
05
行政事业单位养老支出
1,499.81
1,366.70
133.11
01
行政单位离退休
100.27
100.27
02
事业单位离退休
226.21
226.21
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
1,040.22
1,040.22
99
其他行政事业单位养老支出
133.11
133.11
210
卫生健康支出
736.14
736.14
07
计划生育事务
45.78
45.78
99
其他计划生育事务支出
45.78
45.78
11
行政事业单位医疗
690.36
690.36
01
行政单位医疗
67.65
67.65
02
事业单位医疗
494.68
494.68
03
公务员医疗补助
128.03
128.03
合计
26,623.06
16,740.88
9,882.18
六、山西省体育局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
部门公开表6
山西省体育局2020年公共预算安排基本支出分经济科目表
单位：万元
经济科目名称
预算数
备注
工资福利支出
14,751.00
基本工资
4,873.22
津贴补贴
696.25
奖金
23.86
伙食补助费
3,374.18
绩效工资
1,800.96
机关事业单位基本养老保险缴费
1,180.13
职业年金缴费
69.95
职工基本医疗保险缴费
608.81
公务员医疗补助缴费
128.03
其他社会保障缴费
62.47
住房公积金
937.28
其他工资福利支出
995.86
商品和服务支出
1,262.12
办公费
84.97
印刷费
10.40
水费
24.40
电费
58.40
邮电费
24.10
取暖费
49.77
物业管理费
17.81
差旅费
51.21
维修（护）费
5.70
会议费
14.00
培训费
27.53
公务接待费
5.00
专用材料费
6.01
劳务费
99.64
工会经费
142.49
福利费
249.38
公务用车运行维护费
49.30
其他交通费用
90.59
其他商品和服务支出
251.42
对个人和家庭的补助
718.26
离休费
107.16
退休费
190.76
生活补助
17.69
医疗费补助
24.50
助学金
308.79
奖励金
69.36
资本性支出
9.50
办公设备购置
7.50
其他资本性支出
2.00
合计
16,740.88
七、山西省体育局2020年政府性基金预算收入预算表
部门公开表7
山西省体育局2020年政府性基金预算收入表
单位：万元
项目
政府性基金收入预算
收入科目编码
科目名称
103
非税收入
13,576.10
10301
政府性基金收入
13,576.10
1030155
彩票公益金收入
13,576.10
合计
13,576.10
八、山西省体育局2020年政府性基金预算支出预算表
部门统计表8
山西省体育局2020年政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
229
其他支出
16,966.00
16,966.00
60
彩票公益金安排的支出
16,966.00
16,966.00
03
用于体育事业的彩票公益金支出
16,966.00
16,966.00
合计
16,966.00
16,966.00
九、山西省体育局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表9
山西省体育局2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
单位：万元
项目
2020年预算数
因公出国（境）费
58.00
公务接待费
5.00
公务用车购置及运行费
49.30
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费
49.30
合计
112.30
十、山西省体育局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
部门公开表10
山西省体育局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
单位：万元
单位名称
2020年预算数
山西省体育局
317.83
山西省体育局
317.83
合计
317.83
第三部分 2020年度部门预算情况说明
一、2020年度部门预算数据变动情况及原因
山西省体育局2020年度预算收入45,251.17万元，比2019年54,763.67万元减少9,512.5万元，下降17.37%，主要原因一是2019年省体育局编制二青会组委会预算及国民体质检测经费预算，2020年无相关预算安排；二是2019年1月财政部、民政部、国家体育总局调整体育彩票销售政策，受政策调整影响体育彩票销售收入减少，部门用于体育事业发展的体彩公益金收入减少所致；三是部分直属事业单位（山西体育职业学院）国有资产有偿使用收入减少所致。
1、2020年省体育局预算基本情况
全部预算中，一般公共预算资金26623.06万元，比2019年33186.88万元，减少6563.82万元，下降19.78%，主要原因是2019年省体育局编制二青会组委会预算及国民体质检测经费预算，2020年无相关预算安排；纳入预算管理的政府性基金预算16966万元，比2019年20000万元较少3034万元，下降15.17%，主要原因是政府性基金预算从2018年开始，纳入省体育局部门预算编制管理，按照当年征收计划安排当年支出预算，2019年1月财政部、民政部、国家体育总局调整体育彩票销售政策，受政策调整影响体育彩票销售收入减少，部门用于体育事业发展的体彩公益金收入减少所致；纳入财政专户管理的事业收入1243.27万元，是山西体育职业学院非税收入征收教育收费安排的支出，比2019年739.68万元增加503.59万元，增长68.08%，主要原因是体育职业学院招生政策调整学生人数增加教育收费增长所致；其他资金418.84万元，比2019年837.11万元减少418.27万元，下降49.96%，主要原因是部分直属事业单位（山西体育职业学院）国有资产有偿使用收入减少所致。
2、2020年省体育局预算重点支出安排情况
2020年“教育”支出4136.04万元，主要是山西体育职业学院高等职业教育经费，比2019年3683.01万元增加453.03万元，主要原因是人员调资后养老保险缴费和职业年金缴费等人员经费支出增加等；“科学技术支出”336.22万元，主要是山西省体育科学研究所机构运行和社会公益研究经费，比2019年310.62万元增加25.6万元，主要原因是2018年机关事业单位工资调整增资预算未列入2019年部门预算；“文化旅游体育与传媒”支出21539.56万元，主要用于各单位人员经费、公用经费支出以及满足运动队训练比赛的差旅、器材、场地、水电和单位运转等专项支出，比2019年28265.61万元减少6726.05万元，主要原因是2019年省体育局编制二青会组委会预算及国民体质检测经费预算，2020年无相关预算安排；“社会保障和就业”支出1525.76万元，主要用于行政事业单位离退休人员费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出等，比2019年1765.09万元减少239.33万元，主要原因是2019年省政府办公厅明确将机关事业单位养老保险单位缴费比例下调所致；“卫生健康”支出747.59万元，主要用于医疗保险缴费及公费医疗经费，比2019年739.34万元增加8.25万元，主要原因是年末实有在职人员人数增加（主要是运动员）等造成相关支出增加；“其他支出”16966万元，主要是体彩公益金资助竞技体育、群众体育等相关支出，比2019年20000万元减少3034万元，主要原因是2019年彩票销售政策调整彩票销售收入减少导致用于体育事业发展的彩票公益金减少。
3、2020年省体育局一般公共预算项目支出安排情况
2020年省体育局一般公共预算项目支出预算9882.18万元，比2019年16987.87万元减少7105.69万元，下降41.82%，主要原因是按照部门预算管理工作安排，2019年将二青会组委会经费列入省体育局部门预算，2020年无此项预算安排。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2020年度省体育局“三公”经费一般公共预算资金安排112.3万元，比 2019年105.97万元增加6.33万元，增长5.97%。主要原因是经机关事务管理局批准新增领导干部实物用车1辆，公务用车运行费增加，同时局机关编制公务接待费预算。其中：因公出国（境）费用58万元，较上年无变化；公务接待费5万元，比上年增加4.63万元，主要原因是部分单位按照“三公”经费编制要求及工作安排，2020年编制公务接待费用；公务用车运行维护费49.3万元，比上年47.6万元增加1.7万元，主要原因是经机关事务管理局批准新增领导干部实物用车1辆，公务用车运行费增加；公务用车购置费0元，上一年度也无相关经费支出。
三、机关运行经费增减变动原因说明
山西省体育局2020年机关运行经费财政拨款预算317.83万元，比2019年预算283.57万元增加34.26万元，增长12.08%，主要原因是按照2020年省级部门预算支出编制政策，提高第一书记和驻村扶贫队员财政补助标准，同时，较上年10月，2019年10月局机关实有在职人员增加致省财政核定的一般公用经费增加，以及经机关事务管理局批准新增领导干部实物保障用车车辆运行费增加所致。
四、政府采购情况
2020年省体育局各单位政府采购预算总额13902.24万元，其中：政府采购货物预算5578.83万元、政府采购工程预算941.7万元、政府采购服务预算7681.71万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
按照部门预算管理要求，预算资金安排的专项资金类项目和300万元（含）以上的经费补助类项目（指二级项目），都按要求设定项目绩效目标，2020年省体育局实行绩效目标管理的项目124个，涉及一般公共预算当年拨款9037.61万元。
2、绩效目标情况
省体育局对纳入2020年预算绩效编制的项目，均按要求设置绩效目标，主管部门将绩效目标设置作为直属单位预算安排的前置条件，结合预算资金安排，对各单位绩效目标设置完整性、相关性、适当性和可行性等方面进行审核，并报省财政预算绩效管理部门。各单位编制的项目支出预算绩效，随单位预算同步批复、同步下达（绩效目标表见附件）。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况；
截止2019年10月底，山西省体育局局机关及所属事业单位占有车辆23辆，其中：行政单位局机关定向化车辆编制4辆实有4辆、离退休干部管理机构用车编制数2辆实有2辆；所属事业单位占有车辆17辆，其中：特种专业技术和业务用车9辆、班车5辆、机要应急通信用车1辆、后勤服务用车2辆。
2、房屋情况；
2020年山西省体育局局机关及所属事业单位占有使用的办公用房面积为226757.97平方米。
3、其他国有资产占有使用情况。
无相关情况说明。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录
山西省体育局政府购买服务指导性目录
代码
一级目录
二级目录
三级目录
一
基本公共服务
体育
1、体育活动竞赛组织与实施服务
2、国民体质监测与体育指导服务
3、群众性、青少年体育活动的组织与承办服务
4、体育培训、健身指导的组织与承办服务
5、体育职业技能再培训
6、其他委托的体育服务
二
社会管理性服务
体育
1、公益性文化体育产品的创作与传播
2、体育活动志愿者服务
三
行业管理与协调性服务
体育
四
技术性服务
体育
1、资产评估服务
2、会计、审计服务
3、专项规划及评估
3、可行性研究报告草拟辅助性工作服务
4、工程监理、概（预）算、结（决）算审核服务
五
政府履职所需辅助性事项
体育
1、体育科研、产业课题研究与编制
2、体育行业标准制修订的组织实施与绩效评估
3、体育及相关产业信息统计调查与分析
4、体育资讯收集与统计分析
5、体育政策规划的研究、制定与宣传
6、体育信息化网络建设与维护
7、体育活动展览服务
8、预算绩效评价
9、工程咨询与服务
10、项目评审
11、会议组织与承办
12、物业管理服务
六
其他服务
体育
1、公共体育场馆管理、运营、物业、安保、机电、保洁服务
2、公共体育场馆规划、评估、建设与验收
3、公共体育场馆安全检测、维修维护、评估与验收
4、公共体育健身器材的维修维护和监管
（二） 其他
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
附件：2020年预算批复绩效目标表.pdf