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山西省体育局2019年部门决算公开
发布日期:2020-08-26

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释



第一部分  概况

一、本部门职责

山西省体育局为正厅级建制,是山西省人民政府的直属机构,内设办公室(政策法规处、行政审批管理处)、人事处(离退休人员工作处)、体育经济处、群众体育处、竞技体育处、体育产业处(体育市场管理处)、青少年体育处、职业体育处、科技教育处九个内设机构,以及机关党委。省体育局主要职能是:

(1)组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策;起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。

(2)研究拟定并组织实施全省体育发展战略,协调推动多元化体育服务体系建设,推进全省体育公共服务和体育体制改革。

(3)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(4)统筹规划全省竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(5)协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划、政策,归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。

(6)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(7)指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。

(8)指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作;负责全省性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。

(9)承担省人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况 

2019年纳入省体育局决算编报单位24个,其中:行政单位1个,事业单位23个;事业单位中公益一类事业单位21个、公益二类事业单位1个(山西体育职业学院)、待分类事业单位1个(后勤服务中心)。详细情况见下表:

 

第二部分  2019年度部门决算报表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计110,675.85万元、支出总计99,065.08万元。与2018年相比,收入总计减少69,928.99万元,下降38.72%,支出总计减少25,020.43万元,下降20.16%。主要原因是2018年年初预算安排国有土地使用权出让收入偿还省财政借款50,000万元,2019年部门决算无上述资金收支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计65,165.06万元,其中:财政拨款收入57,190.10万元,占比87.76%;上级补助收入0万元;事业收入663.41万元,占比1.02%;经营收入0万元;附属单位上缴收入0万元;其他收入7,311.55万元,占比11.22%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计99,065.08万元,其中:基本支出20,423.04万元,占比20.62%;项目支出78,642.04万元,占比79.38%,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计100,917.34万元、支出总计94,888.74万元。与2018年相比,财政拨款收入总计减少75,515.23万元,下降42.8%,财政拨款支出总计减少26,858.13万元,下降22.06%。主要原因是2018年国有土地使用权出让安排的支出用于偿还省财政借款,2019年无该项收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出36,188.90万元,占本年支出合计的36.53%。与2018年相比,财政拨款支出增加7,053.62万元,增长24.21%。主要原因是2019年我省承办第二届全国青年运动会,组委会部分组成部门经费在省体育局列支。其中,人员经费18,355.83万元,占比50.72%,日常公用经费17,833.07万元,占比49.28%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出36,188.90万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出217.00万元,占0.6%;教育(类)支出3,203.70万元,占8.86%;科学技术(类)支出637.84万元,占1.76%;文化旅游体育与传媒(类)支出29,082.93万元,占80.37%;社会保障和就业(类)支出1,680.68万元,占4.64%;卫生健康(类)支出742.75万元,占2.05%;交通运输(类)支出624.00万元,占1.72%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出年初预算49.00万元,支出决算217.00万元,完成年初预算的442.85%,用于省委组织部确定的2018年度“三晋英才”支持计划专项经费。较2018年决算增加217万元,主要原因2018年无此项经费。

教育支出年初预算2,542.71万元,支出决算3,203.70万元,完成年初预算的125.99%,用于山西体育职业学院日常运行支出。较2018年决算增加453.55万元,增长16.49%,主要原因体育职业学院招生政策调整,学费、奖助学金、教职工薪酬等支出增加。

科学技术支出年初预算310.62万元,支出决算637.84万元,完成年初预算的205.34%,用于山西省体育科学研究所日常运行及体育科研等专用设备购置支出。较2018年决算增加637.84万元,主要原因从2019年起将省科技厅部门预算编制中非行政隶属预算单位山西省体育科学研究所,调整回归其行政主管部门(山西省体育局)。

文化旅游体育与传媒支出年初预算28,349.30万元,支出决算29,082.93万元,完成年初预算的102.59%,用于体育行政管理、各运动项目管理中心、学校、场馆等日常管理、训练参赛、器材购置、体育设施维护、群众健身等支出。较2018年决算增加5,858.53万元,增长25.23%,主要原因2019年我省承办第二届全国青年运动会,组委会部分组成部门经费在省体育局列支。

社会保障和就业支出年初预算1,724.16万元,支出决算1,680.68万元,完成年初预算的97.48%,用于机关事业单位离退休人员支出和社会保障缴费支出。较2018年决算减少590.51万元,下降26%,主要原因是2019年5月起按照省政府办公厅通知精神,下调基本养老保险单位缴费缴存比例,造成社会保险缴费支出较2018年减少所致。

卫生健康支出年初预算726.24万元,支出决算742.75万元,完成年初预算的102.27%,用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出等。较2018年决算减少146.79万元,下降16.5%,主要原因公益二类单位(全民中心、体育博物馆)改革过渡期卫生健康支出经费,2019年列入局机关政府服务支出,决算数据统计口径不同未予体现。

交通运输支出年初预算0万元,支出决算624万元,用于2019尧城(太原)国际通用航空飞行大会支出。较2018年决算增加624万元,主要原因经省发改委请示省政府同意,下达我局2019尧城(太原)国际通用航空飞行大会经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出18,027.18万元,其中:人员经费16,599.91万元,主要包括体育部门在职人员工资、社保缴费;运动员津补贴、伙食费、社保缴费;离退休人员生活补贴、取暖费等支出。公用经费1,427.27万元,主要包括在职人员公用经费定额安排的支出、运动员外出训练比赛差旅费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为111.20万元,完成预算的105.3%,比上年增加0.98万元,增长0.89%,原因是:2019年我省承办第二届全国青年运动会发生的公务接待费用增加所致。其中:因公出国(境)费支出决算58.00万元,占比52.16%,比上年减少1.998万元,下降3.33%;公务用车购置及运行费支出决算33.35万元(公务用车购置支出为0万占比29.99%,比上年减少14.43万元,下降30.2%;公务接待费支出决算19.85万元,占17.85比%,比上年增加17.41万元,增长713.52%。具体情况如下:

(1)2019年度因公出国(境)费支出决算58.00万元,年初预算数为58.00万元,完成预算的100%,较上年减少1.998万元,下降3.33%,主要原因是2019年省外办批准的因公出国(境)团组数3个较2018年4个减少1个团,出国交流访问考察人数7人(次)较2018年10人(次)减少所致;

(2)2019年度公务用车运行费支出决算33.35万元,年初预算数为47.60万元,完成预算的70.06%,较上年减少14.43万元,下降30.2%,主要原因是直属单位业务用车保有量减少所致;

(3)2019年度公务接待费支出决算19.85万元,年初预算为0万元,比上年增加17.41万元,增长713.52%。主要原因2019年我省承办第二届全国青年运动会,按照二青会筹委会主任会议议定事项,经请示省财政同意,将筹委会各组成部门经费下达筹备工作牵头厅局,年中省财政下达省体育局二青会接待部预算用于二青会办公接待形成支出,公务接待批次4批次、接待人数444人,主要接待任务有国家体育总局青少司组织各运动项目二青会筹备工作验收、邀请全国人大代表政协委员劳动模范等观摩二青会赛会及开闭幕式、二青会期间世界跆拳道联合会示范表演团指导表演和第七届世界军人运动会湖北省火炬传递运行团队学习考察等。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年本部门机关运行经费支出674.60万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年减少514.83万元,降低43.28%。主要原因是:2018年是二青会筹备工作关键之年,作为我省体育行政主管部门,在2018年无省财政专项经费保障的情况下,筹备阶段使用部门预算调剂支出二青会部分委托业务费、劳务费等,造成2018年机关运行费支出大于2019年,2019年上述经费由二青会组委会预算列支。

(二)政府采购情况说明

2019年度,政府采购支出总额24,757.09万元,其中:政府采购货物支出7,043.09万元、政府采购工程支出5,563.61万元、政府采购服务支出12,150.39万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆42辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车4辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车18辆、离退休干部用车2辆、其他用车12辆,其他用车主要是各运动项目管理中心训练保障用车;单价50万元(含)以上的通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备14台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度省级财政预算安排的事业发展类项目、专项转移支付类项目和300万元以上的经费补助类项目支出92个全面开展绩效自评,共涉及资金19,756.52万元,其中:组织对2019年度“运动训练及管理经费”、“山西体育中心运行费”等13个一般公共预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金6,679.94万元,占一般公共预算项目支出总额的36.78%;组织对2019年度“二青会组队备战与承办全国比赛”、“山西体育中心场馆二青会提档升级维修保养改造费用”等79个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金13,076.58万元,占政府性基金预算项目支出总额的22.28%。

组织对二青会组队备战与承办全国比赛”、“山西体育中心运行费”等23个项目委托第三方机构开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4,804.21万元,政府性基金预算支出11,010.78万元。从评价情况来看,纳入省级预算项目支出绩效部门评价工作项目,项目设立符合国家相关法律法规、省委省政府确定的部门发展规划,项目预算资金使用方向符合项目预算批复用途,项目质量可控,预算资金拨付有完整的审批程序和手续,重大项目开支经过评估认证,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出。除个别项目因国家体育总局及省政府工作安排调整等原因,均基本达成预期指标。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映体彩公益金资助举办山西省大中学生定向越野无线电测向锦标赛费用、“体育彩票公益金资助二青会电子靶系统购置费用”、及“全民健身中心大型体育场馆免费低收费开放补助配套资金”项目绩效自评结果。

体彩公益金资助举办山西省大中学生定向越野无线电测向锦标赛费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为88.5分。全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标:“参赛人数”目标值“500人”业绩值“1000人”、“比赛天数”目标值“2天”业绩值“2天”。二是质量指标:“安全顺利完成竞赛组织工作”目标值“合格”业绩值“基本合格”、“有效提高运动员竞技水平”目标值“合格”业绩值“基本合格”。三是效益指标:“激发体育市场消费活力”目标值“提高”业绩值“有所提高”。通过项目绩效评价未发现问题,项目具体实施情况为:2019年山西省学生无线电测向、电子制作、定向越野锦标赛以助力青运为主题,组织开展了小学、初中、高中、专科、本科五个组别的比赛,竞赛项目达16项,近千名学生参与,比赛精彩纷呈,受到了高度关注,对无线电测向、电子制作、定向越野项目起到了积极的推广作用,有效促进了我省青少年学生综合素质的提高。

“体育彩票公益金资助二青会电子靶系统购置费用”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为91.05分。全年预算数为800万元,执行数为800万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标:“10米激光电子靶”目标值“70套”业绩值“70套”、“50米激光电子靶”目标值“60套”业绩值“60套”。二是质量指标:“达到二青会射击项目决赛要求”目标值“达到”业绩值“达到”、“满足运动队训练要求”目标值“合格”业绩值“合格”。三是效益指标:“射击运动项目推广”目标值“提高”业绩值“提高”。通过项目绩效评价未发现问题,项目具体实施情况为:为满足第二届青运会射击项目比赛要求,根据国际射联规定,只有取得国际射联认证许可的激光电子靶系统取得的成绩才予以认可,自2013年沈阳全运会、天津东亚运动会、2015年第一届福州青运会及2017年天津全运会都使用休斯激光电子靶系统,目前国内无国际射联认证的同类产品,因此需要购置获得国际射联认可的瑞士休斯激光电子靶竞赛系统,该项目实施期三年,项目预算分三年纳入单位预算,2019年二青会射击项目决赛后按照合同约定支付剩余款项,较好的为二青会射击项目决赛提供硬件设施保障。

“全民健身中心大型体育场馆免费低收费开放补助配套资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为81.05分。全年预算数为65万元,执行数为65万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是数量指标:“场地全年开放天数”目标值“365天”业绩值“340天”、“承办群众性体育活动”目标值“31项”业绩值“31项”。二是质量指标:“活动质量达标率”目标值“100%”业绩值“96%”。三是效益指标:“承办群众性体育活动认可性”目标值“100%”业绩值“90%”。发现的主要问题及原因:一是场地老化,设施陈旧。山西省体育场于1991年正式竣工交付使用,随着时间的推移,设施陈旧、老化,需要不断进行维修、维护,维修支出日益增长。破损的设施也给群众健身带来安全隐患;二是管理人员不足。体育场用地面积为17000平方米,室外面积23551平米,建筑面积为30000平方米,面对庞大的管辖范围,管理人员明显不足,导致有问题不能及时发现处理,给健身群众造成困扰。下一步改进措施:争取政策资金支持,对体育场翻新维修,合理规划经营业态,解除场馆设施安全隐患。

 (公开项目对应的绩效自评价评分表见附件。)

(3)部门评价项目绩效评价结果。

省体育局无部门组织开展的重点项目绩效评价。

(五)其他需要说明的事项

山西省体育局政府购买服务指导性目录(见附件)

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

 二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

 三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

 五、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 六、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

 

附件:山西省体育局2019年度部门决算公开.pdf

附件:公开01表-2019年收入支出决算总表.pdf

附件:公开02表-2019年收入决算表.pdf

附件:公开03表-2019年支出决算表.pdf

附件:公开04表-2019年财政拨款收入支出决算总表.pdf

附件:公开05表-2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(一).pdf

附件:公开06表-2019年一般公共预算财政拨款支出决算表(二).pdf

附件:公开07表-2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.pdf

附件:公开08表-2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.pdf

附件:公开09表-2019年部门决算公开相关信息统计表.pdf

附件:绩效自评价评分表.pdf

附件:山西省体育局政府购买服务指导性目录.pdf
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