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山西省体育局2013年部门决算及说明
发布日期:2014年08月28日

山西省体育局2013年部门决算及说明

目  录

第一部分.山西省体育局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分.山西省体育局2013年部门决算表

一、2013年收支决算总表

二、2013年公共预算财政拨款支出决算表

三、2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

第三部分.山西省体育局2013年部门决算说明

一、2013年度省体育局收支总情况

二、2013年度省体育局财政拨款支出决算情况

三、2013年度政府性基金收入支出决算情况

四、2013年度“三公”经费财政拨款支出决算情况

 第一部分.山西省体育局概况

一、主要职能

(一)组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策;起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件,并监督实施。

(二)研究拟定并组织实施全省体育发展战略,协调推动多元化体育服务体系建设,推进全省体育公共服务和体育体制改革。

(三)负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。

(四)统筹规划全省竞技体育发展和运动项目设置与重点布局;指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

(五)协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局;研究拟定体育产业发展规划、政策,归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。

(六)组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广;制定体育教育规划,发展体育教育;组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(七)指导并归口管理体育外事工作,开展国际体育交流,组织参加和举办国际体育竞赛。

(八)指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作;负责全省性体育社团的资格审查;负责编纂体育文史工作。

(九)承担省人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2013年纳入省体育局决算编报包括:省体育局本级和局属事业单位的全部收入和支出。纳入山西省体育局2013年决算的单位包括行政单位1家,23家财政补助事业单位和2家经费自理事业单位。详细情况见下表:

山西省体育局2013年决算单位

 

 

第二部分.山西省体育局2013年部门决算表

一、山西省体育局2013年收入支出决算总表

单位:万元 

 

二、山西省体育局2013年财政拨款支出决算表

单位:万元

三、2013年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位:万元

四、2013年“三公”经费决算财政拨款情况统计表

单位:万元

   

第三部分.山西省体育局2013年部门决算说明

一、2013年度省体育局收支总情况

(一)2013年度省体育局总预算收入情况

2013年度省体育局预算总收入为39426.77万元,按收入来源划分具体组成情况是:

1.财政拨款

2013年财政拨款总收入37128.75万元,其中:政府性基金收入9979.95万元。

2.事业收入

2013年度事业收入350万元,主要是纳入财政专户管理资金350万元,主要包括:体育职业学院学费收入350万元。

3.其他收入

2013年其他收入1948.02万元,主要国家体育总局下拨的训练竞赛费、上缴财政专户返还资金、太原航校迁建拆迁补偿款以及利息收入。

4.用事业基金弥补收支差额157.87万元。主要是局直属事业单位在当年的“财政拨款”、“事业收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按照国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

5.上年结转和结余23980.43万元。系省体育局及所直属事业单位以前年度支出预算尚未完成,按规定结转到本级继续用于原用途的资金。

(二)2013年度预算支出总体执行情况

2013年我局预算总支出29739.99万元,包括:

1.一般公共服务(类)支出56.44万元,主要用于执行国家计划生育家庭奖励支出。

2.教育(类)支出2876.79万元,主要是省体育局所属的山西体育职业学院的普通教育和职业教育支出。

3.科学技术(类)1.64万元,主要是省体育局所属的山西体育职业学院社会公益研究课题支出。

4.文化体育与传媒(类)支出19673.33万元,主要用于省体育局及所属事业单位体育方面的支出,具体包括:

行政运行财政拨款支出661.35万元,主要用于保障省体育局行政单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

一般行政管理事务支出55.52万元,主要用于省体育局为完成特定的行政工作任务而发生的项目支出。例如:电子政务、信息化建设运行开发及行政部门机动经费。

机关服务支出226.77万元,主要用于为省体育局机关提供后勤保障服务的机关后勤服务中心的支出。

运动项目管理支出4,389.25万元,主要用于省体育局各项目运动管理中心的日常管理支出,包括基本工资、津贴补贴以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等方面的支出。

体育竞赛支出163.50万元,主要用于省体育局和直属单位举办的综合性运动会及单项体育比赛方面的支出。

体育训练支出7,918.14万元,主要用于省优秀运动队训练、器材、聘请外教以及科技保障方面的支出。

体育场馆支出3,948.29万元,主要用于体育场馆维修改造及运行等方面的支出。

群众体育支出345.08万元,主要用于开展群众体育活动方面的支出。

其他体育支出1,128.14万元,主要用于除上述支出以外体育方面的支出。

其他文化体育与传媒支出837.30万元,主要是中央补助地方文化体育与传媒支出。

5.社会保障和就业(类)支出2,323.21万元,主要用于省体育局所属行政事业单位开支的离退休人员经费。

6.医疗卫生(类)支出956.27万元,主要用于省体育局所属行政事业单位开支的基本医疗保险经费及保健干部医疗经费。

7.资源勘探电力信息等事务(类)支出115.00万元,其中20万元为安全生产奖,50万元为省煤炭可持续发展基金,主要用于太原航校迁建支出,40万元为办公制动化技术改造专项支出。

8.其他支出3,737.31万元,主要是用彩票公益金安排的体育支出。

9.结余分配210.12万元,主要是单位使用非财政拨款收支结余转入事业基金数。

二、2013年度省体育局财政拨款支出决算情况

省体育局2013年度部门决算中财政拨款支出表中的决算既包括使用当年从省财政取得的财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。由于有的支出项目因客观条件变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续实施,因此,财政拨款支出决算数小于《收支决算总表》中的财政拨款收入数。

本表按支出功能分类科目编制,反映省体育局年度部门预算中财政拨款支出的总体情况,按照基本支出和项目支出划分,支出类别同部门收支总决算一样

基本支出,是用于省体育局机关、直属事业单位正常运转的日常支出,包括人员经费和日常公用经费。

项目支出,是用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

三、2013年度政府性基金收入支出决算情况

2013年度省体育局政府性基金预算(用于体育事业的彩票公益金支出)财政拨款上年结转和结余13058.82万元,本年用于体育事业的彩票公益金收入9929.75万元,山西省煤炭可持续发展基金收入50万元,本年支出3787.31万元,年末结转和结余19251.26万元,全部为用于体育事业的彩票公益金。

四、2013年度“三公”经费财政拨款支出决算情况

省体育局“三公经费”开支包括省体育局本级及所属事业单位的支出。2013年,省体育局年初预算为282万元,“三公”经费实际开支数214.01万元,比年初预算减少24.11%,主要是省体育局严格按照国家有关政策,严格“三公”经费管理,严格控制“三公”经费开支规模。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出43.87万元,主要用于优秀运动队出访参加国际体育比赛及国外适应性训练。2013年省体育局因公组织出国(境)团组2个,参加其他单位组织的出国(境)团组3个,本单位全年因公出国(境)累计20人次。

2.公务接待费支出21.6万元。指单位按照规定开支的各类公务接待(含外宾接待),促进单位与国内外相关单位交流业务工作情况。

3.公务用车费支出148.54万元,主要用于省体育局及所属事业单位市内、省内及省外训练比赛等公务发生车辆租用费、燃油费、维修费、过路过桥费及保险费等运行维护费及公务用车购置费支出,其中2013年省财政集中采购配置我局汽车1辆。

 

 

 

 

山西省体育局

2014年8月28日

 

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