山西省体育局2015年预算及相关说明

2015年省直部门预算已经省十二届人大四次会议审查批准，根据《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发〔2014〕45号）和山西省财政厅《关于做好2015年省级部门预决算公开工作的通知》（晋财办〔2015〕3号），现将我局2015年部门预算说明如下：

一、省体育局主要职能

（一）组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策；起草体育工作的地方性法规、规章草案和规范性文件，并监督实施。

（二）研究拟定并组织实施全省体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全省体育公共服务和体育体制改革。

（三）负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

 （四）统筹规划全省竞技体育发展和运动项目设置与重点布局；指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。

 （五）协同有关部门规划、协调体育场馆（地）和设施的建设及布局；研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。

 （六）组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

 （七）指导并归口管理体育外事工作，开展国际体育交流，组织参加和举办国际体育竞赛。

（八）指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作；负责全省性体育社团的资格审查；负责编纂体育文史工作。

（九）承担省人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位概况

山西省体育局为正厅级建制，是山西省人民政府的直属机构。纳入省体育局部门的行政单位1家，直属事业单位有25家（均不是参公单位），这些直属事业单位分别是副厅级（山西体育职业学院）建制的单位有1家，正处级建制的单位有24家；财政补助事业单位23家，经费自理事业单位2家。部门预算单位共有编制1870名，其中运动员编制760名。截止2014年底，局机关在职人员52人（含纪检监察部门3人）；所属事业单位25家，在职人员1543人；离退休人员571人，其中：离休人员28人、退休人员543人。

具体单位如下：

三、2015年部门工作安排

  2015年，是全面深化改革的关键之年，是全面推进依法治国的开局之年，是全面完成“十二五”规划的收官之年，是我省开创弊革风清、富民强省新局面的重要一年，也是全省体育系统落实中央、省委决策部署，把握新常态、开创新业绩的重要一年。今年全省体育工作要从以下几个方面抓好、抓实：

（一）积极落实国家战略，大力促进全民健身

1、依法推进全民健身工作落实。按照国家体育总局的工作部署，认真做好山西省《全民健身实施计划（2011-2015年）》效果评估和“社会体育指导员”、“体育健身设施”等专项工作调研评估；制定山西省《全民健身实施计划（2016-2020年）》；继续推进各级政府履行公共体育服务职能，切实将“三纳入”工作落到实处。

2、继续加强公共体育设施建设。改造、完善和新建一批社区多功能运动项目设施，积极打造“15分钟健身圈”；积极协助有关部门研究、建设我省户外营地、徒步骑行服务站、汽车露营营地、航空飞行营地、船艇码头等设施；扶持各市建设“笼式足球场”、“拆装式游泳池”、“健身步道”等项目设施；继续做好国家援建全民健身工程项目；加强设施管理和维护，特别是督导对2008年以前超过规定使用年限的健身器材和设施进行更新、维护，消除安全隐患，确保良好运行。

3、不断壮大群众体育组织队伍。建立政府监管有力、市场配置资源合理、社会体育组织蓬勃发展的现代体育管理运行机制；城市体育以社区为重点，农村体育以乡镇为重点，建设由“行政组织—协会组织—社会团体—民间健身组织”等构成的横向到边、纵向到底、管理规范、覆盖面广的全民健身组织网络体系；加快政府职能转变，推进管办分离，完善省、市、县（市、区）、乡镇（街道）、村（社区）五级体育组织，推进体育社团等级评估体系工作，推动体育社团规范化建设；增强各级体育协会组织开展工作的自主权利和社会权利，调动各级体育协会开展群众体育工作的积极性和主动性，以政府购买服务的形式，扶持体育单项协会承担政府体育公共服务内容；继续推进全民健身活动站（点）网络化、规范化建设，使全省所有的健身活动站（点）都拥有1名以上社会体育指导员；继续加强社会体育指导员和全民健身志愿者队伍建设，支持各市成立和健全社会体育指导员协会组织，加强社会体育指导员岗位服务指导，研究完善激励机制，激发社会体育指导员履职尽责的工作积极性。

4、广泛深入开展全民健身活动。认真实施山西省“强健体魄·阳光生活”全民健身系列活动，精心组织“冬跑”、“春舞”、“夏泳”、“秋赛”各个板块，广泛开展主题鲜明、突出创新、喜闻乐见、各具特色的全民健身活动，在全省营造浓郁的全民健身氛围；积极开展“五个百万人群”和“两个关爱人群”全民健身系列活动，鼓励支持市、县、乡、村等各级群众性综合运动会，实现全省开展全民健身日活动100%覆盖率，经常参加体育锻炼的人数比例达到32%以上；积极组队参加国家举办的群众体育系列活动，做好第十届全国少数民族传统体育运动会、第九届全国残疾人运动会暨第六届全国特奥会等的参赛工作。

5、切实加强全民健身服务保障。要从全民健身上升为国家战略的高度，进一步拓展群众体育的广度和深度，努力实现“政府主导、部门协同、全社会共同参与”的“大群体”工作格局；健全全民健身工作评价机制，强化各级政府提供公共体育服务职能，促进我省全民健身工作全面发展；健全体育场馆开放与补偿机制，研究制定各类体育场馆开放服务和政府经费补偿的运作办法，通过政府购买学校、企（事）业单位和机关、社会等体育场馆开放服务，满足广大群众的多元化健身需求；贯彻落实国家《公共文化体育设施条例》和《国务院关于加快体育产业发展促进体育消费的若干意见》，城乡公共体育设施力争达到规定的用地定额指标，并纳入城市规划和土地利用总体规划，新建居住区和社区要按相关标准规范配套群众健身设施，按室内人均建筑面积不低于0.1平方米或室外人均用地不低于0.3平方米执行，并与住宅区主体工程同步设计、同步施工、同步投入使用；加强体育工作指导，提高基层体育工作者开展群众体育活动的组织能力、发展基层各类体育社团组织的管理能力、协调群众体育日常工作的业务能力。

（二）坚持训练办赛并举，提高竞体综合实力

1、全力做好申办第二届全国青运会工作。按照国家体育总局要求，从严从细做好各方面工作，为顺利举办青运会创造条件；积极做好第二届青运会参赛队伍选拔、组建工作,为我省运动员取得优异成绩奠定基础。

2、狠抓训练竞赛工作。坚持以奥运备战带动全运备战,突出重点,强化措施,全力打好年度各项目奥运选拔赛，争取我省有更多运动员跻身国家队行列,为参加巴西里约奥运会奠定坚实基础；同时，要进一步强化预防和监管措施，全力抓好反兴奋剂和赛风赛纪检查监督工作，确保不出现任何违规事件。

3、积极承办全国性赛事。认真筹备、精心组织第一届全国青运会自行车和现代五项比赛，积累办赛经验，培养办赛人才；做好全国武术散打冠军赛、全国田径大奖赛承办工作；指导太原、大同两市组队参加第一届全国青运会，力争取得运动成绩和精神文明双丰收。

4、努力推动青少年体育。大力构建高水平后备人才培养和青少年体育公共服务两大体系，积极打造体教结合、阳光体育活动和运动员文化教育三大平台；进一步加强各级青少年体育组织的制度化、规范化建设，研究制定相关政策，加大扶持保障力度；广泛开展积极向上、丰富多彩的校内外体育活动，特别是协同省教育厅大力开展“校园足球”活动，推进青少年体育健康发展。

5、切实加强后备人才培养。进一步完善省级体育后备人才基地的管理办法及考评考核机制，拓宽后备人才培养渠道；引导和鼓励社会力量开展业余训练，形成多元化的后备人才培养、输送模式。

（三）加快体育产业发展，促进体育消费增长

1、认真贯彻落实《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》。加快制定我省实施意见，确保国务院各项要求落到实处；以此为契机，加大改革创新力度，运用市场机制，激发产业活力，提升我省体育产业发展水平；鼓励扶持职业体育发展，推动竞赛表演业、健康服务业及各相关产业快速发展。

2、提高大型体育场馆运营水平。山西体育中心要在确保专业运动队训练的前提下，积极提供全民健身服务，力争取得较好的社会效益和经济效益；体育博物馆要在春节前向群众开放；全民健身中心要努力提升档次，转变服务理念，为广大人民群众提供更多、更好的健身设施和服务项目；加快推进省射击射箭运动基地建设，力争早日建成并投入使用。

3、全力做好山西体育产业集团组建工作。认真贯彻落实省政府批复精神，力争山西体育产业集团早日挂牌运营，并以此为抓手，整合全省体育产业资源，发挥集团优势和规模优势，形成比较完整的产业链条和产业体系，带动全省体育产业发展上规模、提质量。

4、大力加强体育彩票销售工作。加大改革创新力度，理顺管理体制机制，最大限度地调动各方面工作积极性，确保完成22亿元年度销售任务目标。

5、加快发展体育航空服务业。充分发挥资源优势，抓住太原航校搬迁新址的机遇，不断拓展新的服务项目，促进我省航空体育产业跨越发展。

（四）加强系统自身建设，树立良好行业形象

1、深入开展学习讨论落实活动。切实增强政治责任感和历史使命感，不折不扣落实省委各项部署，认真抓好学习、讨论、落实三大关键环节，强化以上率下，强化督导检查，强化统筹协调，强化宣传引导，确保学习讨论落实活动取得实效。

2、大力推进依法治体工作。运用法治思维和法治方式全面正确履行职能。要进一步改革完善体育赛事管理制度，充分调动社会力量和市场机制的作用，打破社会力量组织、举办体育赛事的制度壁垒；积极推进《山西省体育产业促进条例》立法工作，进一步完善行政执法制度，加强体育法制队伍和行政执法队伍建设，积极推进行政审批制度改革；继续实施“六五”普法规划，以领导干部学法、用法为重点，以“依法行政宣传月”、“宪法日”、“12·4全国法制宣传日”等时间节点为平台，大力营造体育法治环境。

3、切实加强反腐倡廉建设。认真落实党风廉政建设和从严治党的主体责任和监督责任，研究制订《省体育局系统落实“两个责任”的实施意见》和有关配套考核制度，切实提高领导干部的责任意识和担当意识，积极探索责任落实和追究的有效途径；持之以恒贯彻落实中央八项规定，坚决反对“四风”，不断深化作风建设，进一步加强和改进监督管理，逐步建立从源头防治反弹的工作机制。

4、着力加强干部队伍建设。坚持德才兼备、以德为先的标准，以《党政领导干部选拔任用工作条例》等有关规定为基本依据，努力建设一支政治坚定、能力过硬、作风优良、奋发有为的干部队伍，树立正确的用人导向；加大竞争性选拔干部力度，加强干部实践锻炼；强化干部日常管理监督，坚持“一报告两评议”和领导干部报告个人有关事项制度，完善考核评价体系，客观公正评价干部，强化考核结果运用。

5、全面做好各项保障工作。深化体育科技服务，促进体育科研与运动实践相结合、与全民健身相结合；严格财务管理，严肃财经纪律，认真开展规范出租、出借行为的专项治理工作；创新体育宣传，进一步提升体育工作影响力；强化安全意识，确保全系统各项工作平稳运行；加强机关科学化、制度化、规范化建设，不断提升管理水平、工作质量和办事效率。

四、2015年省体育局部门预算表（附后）

五、2015年省体育局部门预算安排情况

2015年省体育局预算收入安排24421.12万元，比2014年23215.72万元增加1205.4万元，增长5.2%。全部预算中，公共财政预算安排22733.34万元，纳入财政专户管理的事业收入安排901.13万元，单位实有资金户结余资金473万元，其他收入安排313.65万元。

六、重点支出安排情况

1、“教育”2015年预算安排2160.38万元，比2014年预算安排2214.99万元减少54.61万元，是由于山西体育职业学院工作人员退休。

2、“文化体育与传媒” 2015年预算安排19028.99万元，比2014年预算安排17567.07万元增加1461.92万元，是由于行政事业单位津贴补贴（绩效工资）提标、大型体育场馆免费、低收费专项补助资金和安排转移支付县级体育场基础设施项目配套资金。

3、“社会保障和就业”2015年预算2443.43万元，比2014年预算2404.66万元增加38.77万元，是由于行政事业单位离退休人员增加和津贴补贴（绩效工资）提标。

4、“医疗卫生”2015年预算788.32万元，比2014年预算1029万元减少240.68万元，是由于运动员退役及在职工作人员退休所致。

七、2015年省体育局公共预算项目安排情况

2015年省体育局项目预算6241.94万元，主要包括：一般行政管理事务(体育)162万元，主要是运动训练及管理综合业务费；运动项目管理1039万元，主要是运动训练及竞赛管理经费；体育场馆4842.94万元，主要包括山西体育中心等体育场馆运行经费3058.94万元，大型体育场馆免费、低收费开放补助资金884万元，转移支付县级体育场基础设施项目配套资金900万元；群众体育60万元；其他体育支出138万元，主要包括退役运动员职业转换培训经费、网络租赁、网站维护费、体育宣传等费用。

八、2015年省体育局机关行政运行公共预算情况

行政运行(体育)530.08万元，具体是工资福利支出332.1万元，主要包括在职人员基本工资、规范后的津贴补贴以及社会保障缴费；商品和服务支出155.41万元，主要包括在职人员一般公用经费、取暖补贴、公务用车维护运行费以及会议费和培训费；对个人和家庭的补助42.57万元，主要是住房公积金补贴。

九、2015年省体育局部门“三公”经费公共预算情况

2015年省体育局“三公”经费预算财政拨款安排163.28万元，比2014年188.5万元减少25.22万元，减13.4%。主要原因是贯彻落实中央“八项规定”要求,厉行节约,严格控制“三公”经费支出，压缩公务接待费和公务用车运行费。